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一、廠區(qū)、生產場所及設施設備
周邊存在垃圾場。
廠區(qū)內外環(huán)境較差，存在排水不暢，積水較多，雜物堆放較多等問題，特別是燃煤等堆放無專門場所。
無防鼠板或離地縫隙過大，無防鼠效果。
工作服與生活服未分離，缺少紫外線燈，缺少過腳池，水龍頭為手動式或已損壞等情況。
存在更衣室的衛(wèi)生未及時清理，蜘蛛網(wǎng)，霉斑，灰塵等較明顯等問題。
車間有異味。車間有積、漏水。
人員、原料進入車間存在交叉污染。
工作服與生活服未分離。
部分企業(yè)的洗手設施為手動式或存在故障，干手設施未配備或故障，缺少手消毒設施，洗手的消毒液濃度過高或過低。
消毒池尺寸不滿足要求，寬度不夠，可一步邁過。
缺少紫外線燈，缺少過腳池，水龍頭為手動式或已損壞等情況。
存在衛(wèi)生未及時清理，蜘蛛網(wǎng)，霉斑，灰塵等較明顯等問題。
車間照明設施數(shù)量不足，暴露食品或原料上方的照明設施缺少防護措施。
天氣炎熱，部分企業(yè)只有部分車間有空調，導致員工為享受空調將所有生產工序集中在一個車間內進行操作�；蛘邽楸阌谲囬g通風降低溫度，將車間對外通道打開未封閉。
存在使用木質工器具。
即食與非即食產品共用生產車間，設備布局交叉，布局不合理。
設備未清潔打掃。
設備維修保養(yǎng)計劃與實際操作不一致。
設備維護保養(yǎng)記錄缺少人員簽字，缺少設備消毒液配制記錄。
消毒液配置信息不完整，配制濃度與文件規(guī)定不符。
二、采購進貨查驗管理
原材料查驗記錄，缺少審核人員簽名
食品原料無法提供合格證明文件、生產商的許可證。
索證報告的檢驗項目不齊全。
食品添加劑索證索票已過期。
采購記錄中缺少生產企業(yè)名稱。
未制定具體的進貨驗收標準；
部分過保質期食品沒有及時清理。
三、檢驗及留樣管理
檢驗記錄不真實，涉嫌編造檢驗記錄。
產品出廠檢驗項目不齊全。
.檢驗方法標準更新不及時。
未能提供相關平行樣檢驗原始記錄。
產品凈含量檢驗的檢驗頻次小于其他檢驗項目。不符合GB14881中9.4條款關于凈含量、感官要求以及其他容易受生產過程影響而變化的檢驗項目的檢驗頻次應大于其他檢驗項目的要求。
未能提供產品留樣記錄及產品留樣。
檢驗設備未經過法定檢定，不能正常使用或者試劑過期
四、貯存及交付控制方面
未能提供食品原料倉庫的定期檢查衛(wèi)生情況的記錄。
倉庫沒有設置防鼠設施。
物料沒有分庫或分區(qū)存放。
未與墻壁保持適當距離。
有毒有害的試劑隨意存放或與其他原輔料混放。
庫房物料沒有隔墻離地。
庫房物料未做標識，留樣區(qū)域未標識。
庫房缺少必要的溫濕度檢測及記錄。
五、產品追溯及不安全食品召回
生產記錄缺少所用原料的具體批次信息
銷售記錄，缺少購貨者聯(lián)系方式。不符合GB 14881中14.1.1.3條款關于應如實記錄出廠產品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產日期、生產批號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、檢驗合格單、銷售日期等內容的要求。
存在產品生產完畢后沒有及時標注生產日期的情況。
未排查不合格產品是否波及其他批次產品，未評估是否需要擴大召回范圍
六、從業(yè)人員管理
個別食品安全管理人員/專業(yè)技術人員的崗位職責規(guī)定不太明確。
未配備相應的食品安全管理及專業(yè)技術人員或者人員數(shù)量嚴重不足。
關鍵崗位（如企業(yè)負責人、食品安全負責人、各部門負責人）的崗位職責不明確，或其資格不符合規(guī)定要求。
人員不熟悉本部門的職責。
員工佩戴首飾進入生產。
從業(yè)人員未取得健康證明。
檢驗員檢驗操作不熟練。
檢驗標準更新后無法提供新標準的培訓記錄。
健康檔案不齊全，或健康制度不規(guī)范。
七、生產過程控制
出庫數(shù)量與投料數(shù)量不符。
提供生產工藝規(guī)程中物料平衡計算方法和標準，無法對其生產產品的物料平衡進行核算
車間內缺少腳踏式垃圾桶。
工藝流程/關鍵控制點與實際不符。
生產過程考核記錄未記錄具體不符合項內容及分析。
執(zhí)行企業(yè)標準的，工藝與實際不符。
企標即將超過有效期。
八、培訓
無培訓計劃，或個別培訓計劃未按期實施或培訓人員。
培訓記錄中缺少學習時間。
培訓內容未全面覆蓋的（內容欠缺），如檢驗員缺少專業(yè)知識培訓記錄，缺少關鍵控制點上崗人員的培訓及考核記錄。
部分人員未經培訓，未見技術人員上崗培訓記錄。
食品安全管理人員培訓考核不合格卻上崗。
培訓記錄缺總體評價。
九、試制產品報告
沒有產品試制產品報告，這種情況，一般不會發(fā)生，如果一旦出現(xiàn)，將會是致命的。直接導致現(xiàn)場審核不予通過。
食品安全標準規(guī)定的檢驗項目不全。也將會是致命的。直接導致現(xiàn)場審核不予通過。
