1.1.1食品安全質(zhì)量手冊 老總的簽字

1.1.2公司總的質(zhì)量目標(biāo)及各部門分解目標(biāo),及至少季度一次的評審記錄.

1.1.3管理評審記錄

1.1.4至少月度一次的質(zhì)量分析會(huì)會(huì)議記錄

1.1.6外來法律法規(guī)清單

1.1.7 紙質(zhì)或電子版標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)變化的更新

1.1.8 審核證書上的審核截止日不要過期

1.1.9 簽到表

1.1.10 上次審核的不符合項(xiàng)整改記錄

1.2.1 公司組織機(jī)構(gòu)圖 人員替代名單

2.1.1HACCP計(jì)劃, HACCP小組人員內(nèi)審員培訓(xùn)證明

2.1.2 HACCP計(jì)劃的數(shù)量

2.2.1 前提方案 及前提方案的驗(yàn)證記錄

2.6.1 流程圖驗(yàn)證記錄要有簽字和日期

2.12.1 HACCP計(jì)劃驗(yàn)證記錄

2.14.1HACCP計(jì)劃的評審記錄

3.1食品安全質(zhì)量手冊

3.2 文件控制程序,變更記錄,發(fā)放記錄, 作廢回收記錄,文件清單

3.3 記錄控制程序 記錄保存期限保質(zhì)期后加12個(gè)月

3.4內(nèi)審計(jì)劃安排,內(nèi)審記錄 注意交叉審核,內(nèi)審至少一年一次, 內(nèi)審的不符合項(xiàng),及其后的跟蹤,內(nèi)審檢查表  至少一月一次的內(nèi)務(wù)檢查記錄

3.5.1原輔料包材風(fēng)險(xiǎn)評估文件 需根據(jù)其配方和組成進(jìn)行分析

合格供應(yīng)商名錄 與現(xiàn)場審核中倉儲(chǔ)或使用的貨物交叉比對

原料包括包材的接受和測試程序, 供應(yīng)商的批準(zhǔn)程序及例外程序(例如:緊急情況),

已完成的調(diào)查問卷（低風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品）要有日期, 供應(yīng)商審計(jì)報(bào)告, 供應(yīng)商的GFSI認(rèn)證證書的復(fù)印件，檢查證書的狀態(tài), 進(jìn)行供應(yīng)商審核的審核員的培訓(xùn)記錄

從代理那購買的供應(yīng)商的BRC證書

3.5.2原料包材的接收程序, 原料驗(yàn)收記錄有人員簽字和日期, 原料放行的記錄有人員簽字和日期,  分析報(bào)告每批次都要有,

交叉比對其表格與結(jié)果是否與程序?qū)��?yīng)，檢查程序執(zhí)行的符合性

3.5.3批準(zhǔn)和監(jiān)控服務(wù)型供應(yīng)商的程序, 與相關(guān)公司簽訂的合同, 交叉比對程序與合同的一致性, 在現(xiàn)場提供服務(wù)的供應(yīng)商應(yīng)接受充足的培訓(xùn)，因此他們不應(yīng)該消極的應(yīng)對產(chǎn)品的安全，質(zhì)量和合法性。

3.5.4授權(quán)書，在商標(biāo)持有人簽字和日期的, 清晰規(guī)定范圍的完整的現(xiàn)場審核記錄

確保審核員被培訓(xùn)過并具備相應(yīng)的能力檢查他們的培訓(xùn)記錄和他們完成的審核報(bào)告. 有二級(jí)承包商的話，必須被批準(zhǔn), 對回流產(chǎn)品要有風(fēng)險(xiǎn)評估，并有相應(yīng)的檢查測試程序。BRC/GFSI對次級(jí)承包商是個(gè)選項(xiàng)-要查實(shí)其資質(zhì)是否在BRC名錄里。

3.6 原料包材輔料的標(biāo)準(zhǔn),規(guī)格書,基準(zhǔn)書,仕樣書,

客戶提供的規(guī)格書最新版本,且簽字帶日期.

3.7 糾偏程序,相關(guān)的記錄

3.8不合格品控制程序,相關(guān)的記錄,并對產(chǎn)品進(jìn)行原因分析采取相應(yīng)的措施.

3.9追溯演練報(bào)告,正追和反追,現(xiàn)場的垂直審核.

3.10客戶投訴處理程序.投訴相應(yīng)記錄,并作年度的趨勢分析.

3.11 應(yīng)急突發(fā)事件處理程序 召回處理程序,模擬召回演練記錄

3.12客戶關(guān)注和溝通的信函或郵件

4.2.1 食品安全防護(hù)計(jì)劃,評估表年度更新,薄弱環(huán)節(jié)的控制措施

4.2.2安保人員培訓(xùn)記錄

4.2.4商檢備案號(hào),FDA備案號(hào)

4.3.1帶風(fēng)險(xiǎn)分區(qū)的車間平面圖

4.3.2物流圖,人流圖,廢物和返工品移動(dòng)線路

4..4.4 排水圖避免交叉污染

4.4.6 天花板上層吊頂檢查記錄

4.5 水的分布圖帶確認(rèn)人確認(rèn)日期以及圖紙編號(hào) 水的內(nèi)部監(jiān)測計(jì)劃外部監(jiān)測計(jì)劃,檢測記錄及官方水質(zhì)分析報(bào)告,煙及蒸汽的驗(yàn)證,比如苯并芘檢測記錄

4.6 設(shè)備清單 設(shè)備設(shè)施的食品級(jí)證明,尤其傳送帶

4.7設(shè)備清單,所有最新的設(shè)備都應(yīng)該包含在內(nèi),設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃,維修記錄,保養(yǎng)記錄.設(shè)備維修后的點(diǎn)檢記錄及清洗打掃記錄, 運(yùn)行后首件產(chǎn)品的確認(rèn).

食品級(jí)潤滑油的資料,實(shí)物與資料交叉比對.

4.9.1 化學(xué)藥品清單相應(yīng)的MSDS上墻,使用和管理化學(xué)藥品的人員的培訓(xùn)記錄

4.9.2工器具發(fā)放管理規(guī)定,異物控制管理規(guī)定.相應(yīng)的記錄與現(xiàn)場交叉比對

4.9.3 玻璃硬塑料的分布圖,風(fēng)險(xiǎn)評估表,檢查記錄,現(xiàn)場與記錄交叉比對.

4.9.4 木頭的管理規(guī)定

4.10異物設(shè)備控制的評估記錄,篩子,過濾器,磁鐵的數(shù)量,分布點(diǎn)及相應(yīng)的檢查記錄.完整性,清潔檢查,磁力測試

金屬檢測機(jī)的記錄

光選設(shè)備的檢查記錄

馬口鐵罐玻璃瓶及其他容器清潔記錄

4.11 SSOP, 內(nèi)務(wù)整理計(jì)劃,打掃人員名單及各自職責(zé),清洗結(jié)果的涂抹試驗(yàn)驗(yàn)證記錄

4.11.7 CIP布局圖, 盲區(qū)的識(shí)別,清潔后的效果驗(yàn)證,可拆卸過濾器拆卸要求,清潔要求

4.12分類廢棄物的合同,危廢的合同及處理危廢人員或企業(yè)的資質(zhì)

4.13客戶財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定,客戶標(biāo)志廢棄物處理規(guī)定及處理記錄

4.14 PCO協(xié)議, PCO人員資質(zhì),人身保險(xiǎn),蟲鼠害控制分布圖,日常檢查記錄,年度分析報(bào)告,滅蠅燈管更換記錄,蟲害專家缺陷檢查記錄,未來一年蟲害控制計(jì)劃

4.15倉儲(chǔ)管理規(guī)定,庫溫檢查記錄,貨物出入庫記錄(先進(jìn)先出)垛卡標(biāo)示

4.16 發(fā)貨程序,貨物運(yùn)輸程序,集裝箱事故處理程序,監(jiān)裝記錄(包含檢查記錄),集裝箱運(yùn)輸協(xié)議

5.1 研發(fā)程序,保質(zhì)期測試記錄(新產(chǎn)品研發(fā))

5.2標(biāo)簽,袋子紙箱版面確認(rèn)記錄,

5.3 過敏原控制程序,過敏原清單,過敏源標(biāo)簽聲明

5.4 原材料的脆弱性控制程序及評估報(bào)告, IP 認(rèn)證證書及其測試,追溯演練記錄

5.5 包材的分析報(bào)告檢測記錄.

5.6實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測計(jì)劃及管理規(guī)定,檢測記錄,月度趨勢分析,年度趨勢分析,化驗(yàn)員證, 外檢實(shí)驗(yàn)室協(xié)議及資質(zhì),實(shí)驗(yàn)室危廢處理協(xié)議, 能力驗(yàn)證和交叉比對規(guī)定及記錄

5.6.1成品放行管理規(guī)定

6.1 加工工序作業(yè)指導(dǎo)書,熱分布熱穿透試驗(yàn)記錄,設(shè)備故障處理程序

6.2 換批規(guī)定及記錄,標(biāo)簽,袋子紙箱及印字信息使用前的確認(rèn)記錄

6.3數(shù)量重量檢查要求及記錄

6.4 計(jì)量設(shè)備臺(tái)賬及相關(guān)的校準(zhǔn) 檢定證書,要在有效期內(nèi).

7.1 人力資源控制程序(培訓(xùn)程序),培訓(xùn)記錄(CCP, 關(guān)鍵工序,化學(xué)藥品,蟲鼠害,安保,衛(wèi)生,新員工,等)培訓(xùn)記錄，針對外來人員和廠區(qū)內(nèi)所有人員的過敏原培訓(xùn)。培訓(xùn)效果評估記錄

7.2 異物控制規(guī)定 藍(lán)色金屬創(chuàng)可貼測試記錄，個(gè)人藥品的控制記錄。

7.3 人員健康調(diào)查問卷， 健康證與人員花名冊交叉比對

7.4 工作服清洗規(guī)定，洗衣房管理規(guī)定， 食品接觸面的測試記錄，工作服洗滌效果的涂抹試驗(yàn)。手套的食品級(jí)檢測報(bào)告。

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