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審核準(zhǔn)備階段的文件化信息評(píng)審

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-11-29  來源:審核員高分突破
核心提示:審核準(zhǔn)備階段的文件化信息評(píng)審
 01  文件化信息評(píng)審的目的:
 
(1)收集信息,例如過程、職能方面的信息,以準(zhǔn)備審核活動(dòng)和適用的工作文件,如編制審核計(jì)劃,準(zhǔn)備檢查表等;
 
(2)了解體系文件范圍和程度的概況,以發(fā)現(xiàn)可能存在的差距。
 
 
02  文件化信息評(píng)審的要求:
 
(1)文件中所提供的信息的評(píng)審,包括文件的完整性、正確性、一致性和有效性。
 
(2)所評(píng)審的文件是否覆蓋審核范圍并提供足夠的信息來支持審核目標(biāo)。
 
(3)依據(jù)審核方法確定的對(duì)信息和通信技術(shù)的利用,是否有助于審核的高效實(shí)施。
 
 
03  文件化信息評(píng)審的依據(jù):
 
       文件化信息評(píng)審依據(jù)審核方案確定的審核準(zhǔn)則,主要包括與受審核方產(chǎn)品、過程和服務(wù)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)范,管理體系標(biāo)準(zhǔn),適用的法律、法規(guī)和其他要求等。
 
 
04  文件化信息評(píng)審的內(nèi)容:
 
(1)方針和目標(biāo);
 
(2)描述管理體系覆蓋范圍的文件化信息;
 
(3)描述管理體系整體情況、過程及相互作用的文件化信息;
 
(4)與管理體系相關(guān)的重要的文件和記錄,如質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)/檢測(cè)報(bào)告、適用法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)清單、重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、資質(zhì)許可及相關(guān)文件等;
 
(5)以往的審核報(bào)告,如以往進(jìn)行的內(nèi)部審核和(或)外部審核報(bào)告,文件評(píng)審的結(jié)果。
 
(6)必要時(shí),可包括“標(biāo)準(zhǔn)”(如管理體系標(biāo)準(zhǔn))要求的其他文件化信息;
 
(7)需要時(shí),其他文件信息,如認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求的生產(chǎn)工藝流程,以及組織現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)的平面圖等。
 
 
05  文件化信息評(píng)審的實(shí)施:
 
(1)在進(jìn)行文件化信息評(píng)審時(shí),審核組長(zhǎng)或?qū)徍藛T應(yīng)了解受審核方文件化管理體系的框架和文件架構(gòu),按照文件評(píng)審的要求和內(nèi)容,評(píng)審確定文件類別的完整性,確定覆蓋審核范圍的信息是否足夠;評(píng)審文件內(nèi)容的正確性、一致性、最新現(xiàn)行有效性和統(tǒng)一性。必要時(shí)與受審核方溝通。
 
(2)按照文件評(píng)審依據(jù),對(duì)照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求作出判斷,如有不符合、不適宜或不充分,應(yīng)形成書面文件評(píng)審意見,并以文件評(píng)審報(bào)告的形式,通知審核委托方和審核方案管理人員及受審核方。
 
(3)審核組長(zhǎng)應(yīng)針對(duì)文件評(píng)審意見,提出文件評(píng)審報(bào)告,形成審核結(jié)論。審核組長(zhǎng)應(yīng)判斷實(shí)施審核活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),決定是否進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)。
 
(4)審核組長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)受審核方針對(duì)文件評(píng)審意見對(duì)文件進(jìn)行修改、補(bǔ)充后形成的文件,進(jìn)行再次評(píng)審,直到有關(guān)文件的問題得到解決。
 
 
06  文件化信息評(píng)審應(yīng)注意的問題:
 
(1)以審核準(zhǔn)則為依據(jù)進(jìn)行評(píng)審,不能超出標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定提出要求;
 
(2)不能用咨詢的口氣提出對(duì)文件的修改意見;
 
(3)管理體系標(biāo)準(zhǔn)未要求統(tǒng)一文件化的管理體系的架構(gòu)、文件結(jié)構(gòu)和格式。受審核方文件的數(shù)量和詳盡程度取決于其規(guī)模、性質(zhì)與復(fù)雜程度。文件審核時(shí),對(duì)文件充分性的判斷需結(jié)合受審核方的規(guī)模、性質(zhì)與復(fù)雜程度做出,不能強(qiáng)求組織文件的數(shù)量、格式等的一致;
 
(4)審核準(zhǔn)備階段文件審核只是對(duì)受審核方文件的初審,主要是審核文件的符合性。以滿足審核活動(dòng)準(zhǔn)備階段的要求為前提,不應(yīng)過分強(qiáng)求文件的充分性。
編輯:foodqm

 
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