手機(jī)版
一、ISO9001: 2015 質(zhì)量管理體系
（一）人事行政部
1.公司組織結(jié)構(gòu)圖、崗位職責(zé)書；部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)。
2. 公司去年與今年培訓(xùn)計(jì)劃表。
3. 新進(jìn)人員培訓(xùn)記錄要齊全。
4. 人事檔案花名冊(cè)。
5. 勞動(dòng)合同的簽訂及工傷保險(xiǎn)。
6. 人員流失率的統(tǒng)計(jì)分析。
7. 特殊工作崗位的持證上崗證書，如電工證、行車證、叉車證。
�。ǘ┢焚|(zhì)部
1.部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)。
2. 客戶投訴記錄表，重大客訴分析及改善結(jié)果。
3. 過程監(jiān)控（出入庫管理、進(jìn)料檢驗(yàn)，首巡檢、成品檢驗(yàn)，出貨檢驗(yàn)，品質(zhì)異常處理等）。
4. 不合格品的處理【進(jìn)料不合格（不合格材料處理單，特采單）、制程不合格（品質(zhì)異常處理單）、成品檢驗(yàn)不合格（品質(zhì)異常處理單）】。
5. 內(nèi)部審核計(jì)劃。
6. 供應(yīng)商審核計(jì)劃。
7. 內(nèi)部審核報(bào)告。
8. 管理評(píng)審報(bào)告。
9. 部門人員培訓(xùn)及相關(guān)記錄（簽到表及記錄、考核、上崗證）。
10. 監(jiān)視測(cè)量管理（測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳、儀器校驗(yàn)計(jì)劃表、儀器校驗(yàn)證書），公司儀器設(shè)備外部校驗(yàn)報(bào)告，內(nèi)校記錄、設(shè)備驗(yàn)收。
11. 質(zhì)量報(bào)表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析（日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)）、SPC管理、MSA管理。
12. 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)及落實(shí)情況、跟蹤記錄（按月度展開）、改善報(bào)告。
13. 檢驗(yàn)記錄報(bào)表（來料、過程、成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告）。
14. 文件資料管理（內(nèi)部文件/外來文件清單、法律法規(guī)文件清單、文件收發(fā)記錄管理、過期、作廢文件的管理）。
�。ㄈ┥a(chǎn)部
1.部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)。
2. 生產(chǎn)工藝流程圖。
3. 生產(chǎn)報(bào)表。
4. 車間管理制度。
5. 相關(guān)工序加工或測(cè)試記錄。
6. 維修記錄、報(bào)廢申請(qǐng)單、報(bào)廢率控制。
7. 訂單交付達(dá)成情況。
8. 6S管理情況（主要現(xiàn)場(chǎng)查看：車間工序要掛相對(duì)應(yīng)的SOP，試劑瓶等要貼有物料標(biāo)簽，工作區(qū)域斑馬線及標(biāo)識(shí)，化學(xué)品區(qū)域及標(biāo)識(shí)，合格品與不合格品區(qū)域劃分及標(biāo)識(shí)，顏色箱框管理），生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)員工必須穿戴相關(guān)的勞保用品，如口罩、勞保鞋、護(hù)目鏡、耳塞、手套等。
9. 車間溫濕度管控、無塵管控、設(shè)備點(diǎn)檢表。
�。ㄋ模┎少彶�
1.部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)。
2. 合格供應(yīng)商名單。
3. 供應(yīng)商調(diào)查表。
4. 供應(yīng)商評(píng)估表。
5. 月度、年度供應(yīng)商考評(píng)表。
6. 采購計(jì)劃。
7. 關(guān)鍵物料的環(huán)保物料需準(zhǔn)備有效的SGS報(bào)告（一般有效期為一年）。
（五）倉庫部
1.部門組織結(jié)構(gòu)及工作職責(zé)。
2. 先進(jìn)先出管理。
3. 庫存物資管理。
4. 盤點(diǎn)記錄。
5. 物料收發(fā)管理臺(tái)賬。
6. 賬、物、卡一致。
7. 消防安全。
8. 倉庫管理規(guī)定。
9. 倉庫電子料倉和錫膏的溫濕度點(diǎn)檢記錄表。
�。┘夹g(shù)、研發(fā)、工程、設(shè)備部
1.部門組織結(jié)構(gòu)及工作職責(zé)。
2. 工藝/項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)書。
3. 新產(chǎn)品評(píng)審會(huì)議及記錄。
4. 試產(chǎn)報(bào)告。
5. 設(shè)計(jì)變更管理。
6. 項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書。
7. 技術(shù)資料管理（控制計(jì)劃、流程圖、產(chǎn)品圖紙、FMEA）。
8. 相關(guān)產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書（SIP、SOP）。
9. 設(shè)備管理臺(tái)帳（企業(yè)資產(chǎn)管理非常重要）。
10. 年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表。
�。ㄆ撸╀N售部
1.合同訂單評(píng)審記錄。
2. 顧客滿意度調(diào)查表。
3. 客訴信息反饋表。
4. 年度銷售計(jì)劃及目標(biāo)。
5. 新品開發(fā)銷售業(yè)務(wù)。
�。ò耍㏄MC部
1.生產(chǎn)周/月計(jì)劃表，計(jì)劃及交期達(dá)成率。
2. 產(chǎn)能負(fù)荷分析。
3. 提供給外部供方的資源管理。
4. 批量產(chǎn)品庫存管理（安全庫存、較少產(chǎn)成品堆積）。
5. 庫存成本控制。
�。ň牛┳罡吖芾碚�
1. 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定。
2. 管理評(píng)審。
3. 制定與公司經(jīng)營(yíng)宗旨適應(yīng)的質(zhì)量方針。
4. 任命管理者代表、指定顧客代表（一般為市場(chǎng)經(jīng)理）。
5. 提供資源。
�。ㄊ┕芾碚叽�
1.報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)及改進(jìn)需求。
2. 組織開展?jié)M足顧客要求的全員積極參與意識(shí)的活動(dòng)。
3. 負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)。
4. 結(jié)合公司質(zhì)量方針，制定年度質(zhì)量目標(biāo)。
�。ㄊ唬┛偨�(jīng)辦
1.行政管理、公共資源管理。
2. 董事會(huì)重大人事任命決議。
3. 公司發(fā)展規(guī)劃及方向。
4. 企業(yè)文化、品牌管理系統(tǒng)建設(shè)及維護(hù)。
5. 跟進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略提出的各項(xiàng)事務(wù)落實(shí)情況。
二、ISO14001: 2015 環(huán)境管理體系
（一）各部門
1. 各部門按照《廢棄物管理規(guī)定》，對(duì)本部門的廢棄物收集容器進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并嚴(yán)格按照廢棄物分類，進(jìn)行存放，并對(duì)員工實(shí)施教育培訓(xùn)，使其充分了解和明白。
2. 機(jī)器設(shè)備日常檢查保養(yǎng)記錄（檢查記錄、點(diǎn)檢記錄、處理記錄等等）。
�。ǘ﹤}庫部
1.化學(xué)品區(qū)域管理（化學(xué)品專人管理）。
2. 化學(xué)危險(xiǎn)品清單。
3. 化學(xué)品存放環(huán)境管理。
（三）維修部
1.設(shè)備點(diǎn)檢保養(yǎng)記錄（廢水處理系統(tǒng)，空壓機(jī)等大型機(jī)器）。
2. 特種設(shè)備使用安全檢驗(yàn)合格證（電梯、儲(chǔ)氣罐等）。
�。ㄋ模┪目夭块T
1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
2. 排污許可證。
3. 環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告（廢水、廢氣、噪音、油煙）。
4. 廢水、危險(xiǎn)固廢、清理化糞池證明（五聯(lián)單）。
5. 相關(guān)方環(huán)境信息交流表。
6. 環(huán)評(píng)報(bào)告---由具有法定資格的環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)實(shí)施環(huán)境影響預(yù)評(píng)價(jià)及其結(jié)論；
7. 環(huán)評(píng)批復(fù)---環(huán)保局出具的關(guān)于環(huán)評(píng)報(bào)告或申報(bào)表的批復(fù)意見。
8. 三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
9. 廢棄物處理及工業(yè)服務(wù)合同。
10. 重要環(huán)境因素清單。
11. 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理方案。
12. 環(huán)境因素調(diào)查表。
13. 適用法規(guī)清單及其他合規(guī)性評(píng)價(jià)。
14. 環(huán)境因素評(píng)價(jià)表。
15. 環(huán)境管理方案。
16. 目標(biāo)完成統(tǒng)計(jì)。
17. 內(nèi)審（計(jì)劃、報(bào)告、檢查表）。
18. 管理評(píng)審（計(jì)劃、報(bào)告、會(huì)議記錄）。
�。ㄎ澹┬姓�
1.消防驗(yàn)收證明。
2. 消防演習(xí)培訓(xùn)、演習(xí)（包括上一年和今年兩個(gè)年度計(jì)劃及報(bào)告）。
3. 化學(xué)泄漏培訓(xùn)、演習(xí)（包括上一年和今年兩個(gè)年度計(jì)劃及報(bào)告）。
4. 有關(guān)ISO14001管理體系相關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄（上一年及今年兩年的相關(guān)計(jì)劃及記錄）。
5. 垃圾桶的分類【可回收（綠色）、不可回收（黃色）、危險(xiǎn)固廢（紅色）】。
6. 消防工程維修保養(yǎng)合同。
7. 應(yīng)急設(shè)施檔案/清單（如叉車、發(fā)電機(jī)、滅火器等）。
8. 化學(xué)危險(xiǎn)品管理人員（經(jīng)過培訓(xùn)，最好持有外訓(xùn)證書）。
9. 廠區(qū)平面布置圖、污水排放圖。
三、ISO22000: 2018 食品安全管理體系
�。ㄒ唬┚C合部
1.體系文件清單。
2. 體系記錄清單。
3. 文件發(fā)放登記表。
4. 改更記錄。
5. 年度培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄。
6. 人員一覽表。
7. 人員能力確認(rèn)表。
8. 內(nèi)部審核記錄。
9. 管理評(píng)審記錄。
（二）供銷部
1.原料供方名單。
2. 供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
3. 生產(chǎn)許可證。
4. 衛(wèi)生指標(biāo)的型式檢驗(yàn)報(bào)告單。
5. 供方評(píng)價(jià)記錄。
6. 采購計(jì)劃/進(jìn)貨記錄等（包括原料、輔料、添加劑及內(nèi)包材）的驗(yàn)收記錄。
7. 顧客反饋記錄。
8. 產(chǎn)品召回記錄或撤回模擬演練記錄。
（三）HACCP小組
1.緊急事故記錄或應(yīng)急預(yù)案演練記錄。
2. HACCP計(jì)劃。
3. OPRP確認(rèn)記錄。
4. 驗(yàn)證記錄。
5. 控制措施組合確認(rèn)記錄。
6. 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。
7. 整理公司的改進(jìn)計(jì)劃或改進(jìn)需求。
（四）生產(chǎn)部（含車間）
1.設(shè)備維護(hù)計(jì)劃結(jié)合維護(hù)記錄。
2. 環(huán)境衛(wèi)生控制記錄（廠區(qū)及車間衛(wèi)生控制，食品接觸面的消毒控制，洗手消毒控制，化學(xué)品控制，消毒劑配制及濃度監(jiān)測(cè)記錄，設(shè)施及環(huán)境消毒記錄，防蟲鼠控制，人員衛(wèi)生控制，外來人或污染物的控制）。
（五）質(zhì)檢部
1.監(jiān)測(cè)設(shè)備清單。
2. 強(qiáng)檢器具臺(tái)帳、周期檢定計(jì)劃表和檢定證書。
3. 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。
4. 過程檢驗(yàn)記錄。
5. 成品出廠檢驗(yàn)（項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目要求）。
四、GB/T45001-2020認(rèn)證需要的材料：
1、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
2、職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)、現(xiàn)狀評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)報(bào)告。
3、安全生產(chǎn)許可證。
4、生產(chǎn)工藝流程圖及說明。
5、公司簡(jiǎn)介及體系認(rèn)證范圍說明。
6、職業(yè)健康安全管理體系組織架構(gòu)圖。
7、職業(yè)健康安全管理體系管理者代表任命書。
8、公司員工參與職業(yè)健康安全管理情況。
9、員工代表任命書和選舉產(chǎn)生記錄。
10、公司廠區(qū)平面圖（管網(wǎng)圖）。
11、公司電路線路平面圖。
12、公司各樓層緊急逃生平面圖、人員安全集合點(diǎn)。
13、公司危險(xiǎn)源位置圖（標(biāo)明發(fā)電機(jī)、空壓機(jī)、油庫、危險(xiǎn)品倉庫、特殊工作崗位等重要位置，并注明其它產(chǎn)生廢氣、噪聲、粉塵等危險(xiǎn)源的位置）。
14、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)文件（管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)類文件等）。
15、職業(yè)健康安全管理體系方針制定、方針理解及宣導(dǎo)情況。
16、消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
17、安全生產(chǎn)守法證明（風(fēng)險(xiǎn)高的生產(chǎn)企業(yè)需要）。
18、公司內(nèi)/外信息反饋表（原物料供應(yīng)商、交通運(yùn)輸服務(wù)單位、食堂承包方等）。
19、內(nèi)/外信息反饋資料（和供應(yīng)商及客戶）。
20、內(nèi)/外信息反饋資料（和員工及政府機(jī)構(gòu)）。
21、ISO45001職業(yè)健康安全意識(shí)培訓(xùn)。
22、職業(yè)健康和安全基本知識(shí)。
23、火災(zāi)等應(yīng)急預(yù)案演練（應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）。
24、三級(jí)安全教育的資料。
25、特殊崗位（職業(yè)病崗位）人員清單。
26、特殊工種的培訓(xùn)情況。
27、現(xiàn)場(chǎng)5S管理與安全生產(chǎn)管理。
28、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理（使用、防護(hù)管理）。
29、現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)識(shí)知識(shí)培訓(xùn)。
30、勞保用品（PPE）的使用知識(shí)培訓(xùn)。
31、法律法規(guī)與其它要求的知識(shí)培訓(xùn)。
32、危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員培訓(xùn)。
33、職業(yè)安全健康職責(zé)和權(quán)限培訓(xùn)（崗位職責(zé)說明書）。
34、主要危險(xiǎn)源分布及風(fēng)險(xiǎn)控制要求。
35、適用的健康安全法律法規(guī)及其它要求清單。
36、適用的健康安全法規(guī)條款摘要。
37、合規(guī)性評(píng)價(jià)計(jì)劃。
38、合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告。
39、部門危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)表。
40、危險(xiǎn)源匯總清單。
41、重大危險(xiǎn)源清單。
42、重大危險(xiǎn)源控制措施。
43、事件處理情況（四不放過原則）。
44、相關(guān)方危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)表（化學(xué)危險(xiǎn)品承運(yùn)方、食堂承包方、車輛服務(wù)單位等）。
45、相關(guān)方（周邊工廠、鄰居等）施加影響證明材料。
46、相關(guān)方職業(yè)健康安全協(xié)議（化學(xué)危險(xiǎn)品承運(yùn)方、交通運(yùn)輸服務(wù)單位、食堂承包方等）。
47、危險(xiǎn)化學(xué)品清單。
48、危險(xiǎn)化學(xué)品現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)簽。
49、化學(xué)品泄漏應(yīng)急設(shè)施。
50、危險(xiǎn)化學(xué)品物質(zhì)安全特性情況表。
51、危險(xiǎn)化學(xué)危險(xiǎn)品庫安全檢查表油庫現(xiàn)場(chǎng)安全檢查表。
52、危險(xiǎn)化學(xué)品物資安全資料表（MSDS）。
53、職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表。
54、目標(biāo)/指標(biāo)及管理方案執(zhí)行情況檢查表。
55、體系運(yùn)行檢查表。
56、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)健康安全定期監(jiān)查表。
57、高低壓配電站安全專業(yè)檢查表。
58、發(fā)電機(jī)房專業(yè)檢查表年度健康。
59、發(fā)動(dòng)機(jī)房安全監(jiān)測(cè)計(jì)劃表。
60、職業(yè)病、工傷、事故、事件處理記錄。
61、職業(yè)病體檢及員工普通體檢情況。
62、公司健康安全監(jiān)測(cè)報(bào)告（水、氣、聲、粉塵等）。
63、應(yīng)急演練記錄表（滅火、逃生、化學(xué)品泄漏演習(xí)）。
64、有關(guān)應(yīng)急預(yù)案（火災(zāi)、化學(xué)品泄漏、觸電、中毒事故等）緊急情況聯(lián)絡(luò)表。
65、緊急情況清單/匯總。
66、應(yīng)急小組組長(zhǎng)及成員清單或任命書。
67、防火安全檢查記錄表。
68、節(jié)假日通用安全防火點(diǎn)檢表。
69、消防設(shè)施檢查記錄。
70、各樓層/車間逃生平面圖。
71、安全設(shè)施（消防栓/滅火器/應(yīng)急燈等）設(shè)備用量及更新維護(hù)記錄。
72、行車、電梯安全檢定報(bào)告。
73、鍋爐、空壓機(jī)、儲(chǔ)氣罐等壓力容器的安全閥、壓力表的計(jì)量檢定合格證。
74、特種作業(yè)人員（電工、鍋爐操作工、焊工、起重工、壓力容器操作工、駕駛員等）是否持證上崗。
75、安全操作規(guī)程（起重機(jī)械、壓力容器、機(jī)動(dòng)車等）。
76、審核計(jì)劃、簽到表、審核記錄、不符合報(bào)告、糾正措施及驗(yàn)證材料、審核總結(jié)報(bào)告。
77、管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審輸入材料、簽到表、評(píng)審報(bào)告等。
78、車間現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境安全管理。
79、機(jī)臺(tái)設(shè)備安全管理（防呆管理）。
80、食堂管理、車輛管理、公共區(qū)域管理、人員出差管理等。
81、危險(xiǎn)廢棄物回收處需設(shè)立盛裝容器，并明確標(biāo)識(shí)。
82、化學(xué)品使用及存放場(chǎng)所配備相應(yīng)的MSDS表。
83、化學(xué)品藏配備相關(guān)消防設(shè)施、防泄漏設(shè)施。
84、倉庫具有通風(fēng)、防曬、防爆照明、調(diào)溫設(shè)施。
85、倉庫（尤其是化學(xué)品倉）具有消防器材、防泄漏及泄漏應(yīng)急設(shè)施。
86、化學(xué)性質(zhì)相抵觸或易發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)品標(biāo)識(shí)、隔離存放。
87、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施狀況：防護(hù)欄、防護(hù)罩、除塵設(shè)備、消聲器、屏蔽設(shè)施等。
88、輔助設(shè)備設(shè)施安全狀況：配電室、鍋爐房、供排水設(shè)施、發(fā)電機(jī)等。
89、化學(xué)危險(xiǎn)品倉庫的管理狀況（存放種類、數(shù)量、溫度、防護(hù)、報(bào)警裝置、泄漏應(yīng)急措施等）。
90、消防設(shè)施配備情況：滅火器、消防拴、應(yīng)急燈、消防通道等。
91、現(xiàn)場(chǎng)操作人員是否佩帶勞保用品。
92、現(xiàn)場(chǎng)員工是否按安全操作規(guī)程作業(yè)。
93、高危行業(yè)應(yīng)確認(rèn)企業(yè)周邊是否存在敏感區(qū)域（如：學(xué)校、居民區(qū)等）。
