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6.3流程風險管理表
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序號 |
風險 |
風險評價 |
流程控制 |
應急措施 |
備注 |
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1. |
提供第三方檢測報告不及時。 |
不能及時評價原輔料合格性。 |
定期跟蹤供應商送第三方檢測進度，提前通知對快到期未提交的供應商送檢。 |
立即送第三方檢測。 |
食品欺詐預防計劃驗證記錄
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驗證項目 |
驗證目的 |
驗證方法 |
驗證人 |
驗證時間 |
備注 |
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確認結果 |
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1.原輔料采購 |
原料說明 |
是否與實際相符 |
實際對照、查證資料 |
現場查驗采購資料，以及相關文獻，原料說明與實際相符 |
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輔料說明 |
是否與實際相符 |
實際對照、查證資料 |
現場查驗所有輔料及包裝材料采購資料，與相關文件對照，與實際一致。 |
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中產品說明 |
是否與實際相符 |
實際對照、查證資料 |
通過與產品性能比對，與銷售資料核實，與加工工藝對照，終產品 說明與實際相符。通過檢驗報告證實控制措施符合危害控制要求 |
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2.生產加工過程 |
是否全面、是否和法規(guī)相符 |
現場檢查、理 論、經驗參考 |
通過與相關同類產品比照，對現場進行分析，對各種原輔材料及其加工方式進行分析，以及相關材料核對、經驗判斷，識別充分 |
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工藝設置: 工藝設置合理，嚴格控制配料過程 |
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3.發(fā)貨和銷售過程 |
是否全面與實際相符 |
實際對照、查證資料 |
通過查看發(fā)貨記錄和包裝標識，食品包裝、食品中的成分說明與標準法規(guī)核對，符合要求 |
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驗證結論 |
通過對食品欺詐中原料采購、生產加工過程和發(fā)貨銷售過程的驗證，發(fā)現本公司的管理體系中食品欺詐脆弱環(huán)節(jié)中對原料成品特性比較清晰明確，認識清楚； 輔料、包裝材料均來自公司備案的合格供貨商，相關資質和檢測報告齊全； 基礎設施局部有破碎現象，經過維修基本滿足要求； 辦公室加強內外溝通、人力資源教育與培訓工作方面均按照計劃進行，提高了全體人員的食品安全意識。 食品欺詐計劃中關鍵脆弱環(huán)節(jié)的設置符合產品加工企業(yè)規(guī)范要求，控制措施切實可行，監(jiān)測方法及時有效，記錄保存清晰完整，現場實測與記錄一致； 更新策劃充分覆蓋了整個食品安全管理體系的各個過程、場所、部門，確保了體系更新的要求； 總體措施配合保證了危害控制的要求。 |
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驗證人： 驗證時間：
批準人： 批準時間：
食品欺詐預防計劃確認記錄
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確認項目 |
確認方法 |
確認人 |
確認時間 |
備注 |
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確認結果 |
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1.原輔料采購 |
原料說明 |
查驗供應商評價、來料查驗檢驗及驗收記錄 |
原料不得來自污染產地，采購無公害、或綠色基地原料，確保農藥殘留、重金屬不得超標 |
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輔料說明 |
查驗供應商評價、來料查驗檢驗及驗收記錄 |
輔料供應商蓄意和有意圖的替代、添加、調和，虛報食品、食品成分、食品包裝，或對某種產品進行欺騙或誤導性的描述 |
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中產品說明 |
查驗供應商評價、來料查驗檢驗及驗收記錄 |
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2.生產加工過程 |
查驗生產過程控制記錄和檢驗記錄和檢驗記錄 |
產品生產過程蓄意和有意圖的替代、添加、勾調、加工過程、材料、人員、場所、清潔、消 毒、管理滿足要求，無食品欺詐的弱環(huán)節(jié)情況出現 |
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3.發(fā)貨和銷售過程 |
查驗包材驗收記錄和標識；查驗發(fā)貨記錄記錄 |
食品發(fā)貨裝車、運輸和銷售過程中蓄意和有意圖的替代、添加、調和，虛報食品、食品成分、食品包裝，或對某種產品進行欺騙或誤導性的描述； |
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確認結論 |
查看發(fā)貨及監(jiān)裝記錄和銷售臺賬 |
經過現場觀察、查驗大量記錄以及產品和工序的檢驗記錄表后確認，從原輔料對采購、生產過程和發(fā)貨監(jiān)裝過程識別出的產品中的食品欺詐消除、控制、脆弱環(huán)節(jié)設置合理，對食品欺詐中的脆弱環(huán)節(jié)內容確定的欺詐風險描述起到了有效的控制和消除作用，應長期堅持貫徹下去，以確保本公司產品的食品質量安全。 |
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確認人： 時間：
批準人： 時間：
