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一、職責與權(quán)限
1、總經(jīng)理
1.1負責組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)方面的質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和標準；
1.2負責建立農(nóng)場組織架構(gòu)，明確農(nóng)場各部門的職責和權(quán)限；
1.3負責審批GAP質(zhì)量管理方針和質(zhì)量目標，并督促農(nóng)場按規(guī)定實現(xiàn)既定的質(zhì)量目標；
1.4負責配置實施GAP所需的各種資源。
2、管理者代表
2.1負責組織實施公司GAP體系，監(jiān)督各有關(guān)部門實施GAP體系情況，并對在實施過程中出現(xiàn)的問題提出解決、處置意見；
2.2負責組織實施內(nèi)部審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題應組織查找原因，制定對策，并監(jiān)督實施；
2.3負責組織編寫、修改、審核體系文件，以保持管理體系的不斷更新，并與公司發(fā)展、外部環(huán)境的變化相適應。
3、農(nóng)場管理部
3.1負責農(nóng)場GAP體系日常事務管理；
3.2按計劃下達各類蔬菜的種植計劃。從播種到收割必須有完整的管理檔案和法律化的系統(tǒng)文件。每經(jīng)一個過程必須向董事長、生產(chǎn)總監(jiān)、財務部報告，并在每季收割完畢后，整理好交公司檔案室。
3.3根據(jù)董事長指令編制全年種植預案，并不斷完善提高。
3.4每季收割完畢后向董事長書面報告農(nóng)戶實際每噸（每畝）的種植成本情況。
3.5供菜旺季，必須每天在地頭控制原料質(zhì)量，并每天和生產(chǎn)部門碰頭，溝通，做到合理、保質(zhì)、保量提供原料。
3.6開拓新的基地和無公害蔬菜基地，配合項目管理部門做好有關(guān)工作。
4、技術(shù)部
4.1負責GAP體系文件的發(fā)放和日常管理；
4.2負責GAP體系文件中失效、作廢文件的處理。
5、農(nóng)場辦公室
5.1負責質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的宣貫；
5.2負責農(nóng)場人員培訓的策劃、實施、培訓有效性的評價；
5.3負責保管購買種子、化肥、農(nóng)藥以及機械的發(fā)票；
5.4負責組織體系內(nèi)部審核活動的實施以及外部審核的聯(lián)絡。
6、植保站
6.1根據(jù)法律法規(guī)要求選擇合適的植保產(chǎn)品，保證人員、環(huán)境安全，保證實施效果；
6.2檢查監(jiān)督植保產(chǎn)品的使用情況，并有權(quán)禁止使用違規(guī)植保用品；
6.3定期進行病蟲害預報，以指導植保員病蟲害的防治；
6.4組織、實施病蟲害防治計劃。
二、文件管理程序
1.目的
對所有的文件（包括質(zhì)量衛(wèi)生有關(guān)的文件及資料、行政文件、設(shè)備管理文件、與技術(shù)和工藝有關(guān)的文件及資料）進行控制，確保有關(guān)場所使用的文件為最新有效版本
2.范圍
適用于所有文件和資料控制。
3.職責
3.1公司管理者代表負責組織GAP體系文件的編制、更改和評審。
3.2公司負責技術(shù)部負責GAP體系的發(fā)放和管理。
3.3農(nóng)場管理部負責相關(guān)作業(yè)標準等文件的編制、更改、評審、發(fā)放和管理
4.工作程序
4.1文件的類型
4.1.1質(zhì)量體系文件：包括手冊、作業(yè)文件、衛(wèi)生管理文件、有關(guān)管理制度等。
4.1.2技術(shù)文件：包括蔬菜種植作業(yè)指導書、農(nóng)藥清單等、外來技術(shù)文件等。
4. 2文件的編寫
4.2.1GAP質(zhì)量手冊及有關(guān)管理性文件等質(zhì)量衛(wèi)生體系文件由公司管理者代表組織人員編寫。
4.2.2外來文件：由技術(shù)部組織人員收集。
4.2.2蔬菜種植作業(yè)指導書，由農(nóng)場管理部組織人員編寫。
4.3文件編寫和標識編目規(guī)則
按《文件編目標識規(guī)定》執(zhí)行
4.4文件的審批
GAP質(zhì)量體系文件、蔬菜種植作業(yè)指導書、農(nóng)藥清單等技術(shù)文件由管理者代表審核，董事長批準。
4.5文件的發(fā)放
4.5.1GAP體系文件發(fā)放，由技術(shù)管理部填寫“文件發(fā)放審批表”，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)放文件。
4.5.2文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放登記表”上簽名領(lǐng)取注有分發(fā)號和加蓋“受控”印章的文件，每份文件都有不同的分發(fā)號，以便追溯。
4.5.3各部門建立本部門的“文件一覽表”。
4.5.4當需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，不得隨意借用他人的文件復印。應填“文件發(fā)放審批表”，經(jīng)批準，到發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。
4.5.5當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應辦理更換手續(xù)，交回破損文件銷毀，新文件的發(fā)放號仍用原文件的分發(fā)號。
4.5.6當文件使用人將文件丟失后，應按4.5.4條款辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必須在申請中作出說明（本人應作出檢討）。文件管理員在新發(fā)文件時，應給予新的分發(fā)號，并注名丟失文件的分發(fā)號作廢，必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門防止誤用。
4.7文件的更改
4.7.1文件需要更改時，應由文件更改提出人填寫“文件更改申請表”，說明更改原因，對重要的更改還應附有依據(jù)。
4.7.2文件更改的審核、批準應由原審批人進行，當原審批人不在職時，由接替其位的人員審批。
4.7.3對批準后的文件更改，由原編寫組織部門進行實施更改。更改方式：
a.對打印錯誤等一般性更改，直接在更改處劃改，加蓋更改印章。
b.對較大的更改，可實行換頁。
c.對更改較多，影響文件使用時，可實行重新打印進行換版。
d.任何方式的更改都要變換修改狀態(tài)，并在更改記錄表中作記錄。
4.8文件的換版與作廢
4.8.1文件經(jīng)多次更改或文件需要大幅度修改時，應改進換版，原版本文件作廢，換發(fā)新版本。
4.8.2作廢的文件由文件管理部門回收統(tǒng)一銷毀。需做資料保留的作廢文件，留用文件加蓋“保留”印章使用。
4.9文件的管理
4.9.1文件經(jīng)審核批準后，原版文件質(zhì)量衛(wèi)生體系文件、技術(shù)文件、設(shè)備文件由技術(shù)管理部歸檔，并建立“文件一覽表”。行政文件、外來行政性文件以及重要設(shè)備的使用、維修說明書原件由農(nóng)場辦公室歸檔，并建立“文件一覽表”。
4.9.2需臨時借閱文件的人員，經(jīng)文件管理部門的領(lǐng)導批準方可借閱文件，借閱者應在指定日期歸還，到期不歸還的由文件管理部門收回，原版文件一律不外借，防止文件丟失和損壞。
4.9.3質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理小組在每次內(nèi)部質(zhì)量審核時，全面檢查各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
4.9.4各部門應及時收集各類外來文件。對收集到的外來文件由部門負責人識別。對識別為有用的或有效的文件應交文件管理部門登記備案，作受控標識，然后根據(jù)需要由文件管理部門將外來文件發(fā)至使用部門。
4.10行政文件管理
由公司辦公室負責管理，具體按《行政文件管理制度》執(zhí)行。
5.相關(guān)文件
5.1《文件編目標識規(guī)定》
5.2《行政文件管理制度》
6.質(zhì)量記錄
6.1文件發(fā)放審批表
6.2文件發(fā)放登記表
6.3文件更改申請表
6.4文件銷毀清單
6.5文件留用清單
6.6文件一覽表
6.7文件借閱登記表
三、記錄管理程序
1.目的
質(zhì)量記錄是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全形成全過程的結(jié)果，它客觀、真實、準確地反映質(zhì)量活動的質(zhì)量與安全體系的有效運行，為過程質(zhì)量的可追溯性以及采取預防措施提供真實依據(jù)。
2.適用范圍
適用于質(zhì)量活動和質(zhì)量與衛(wèi)生安全體系運行的所有相關(guān)記錄。
3.職責
3.1農(nóng)場辦公室是質(zhì)量與衛(wèi)生記錄控制的歸口管理。
3.2各部門負責本部門質(zhì)量與衛(wèi)生記錄表的填寫、收集、保存、歸檔工作。
3.3技術(shù)管理部負責質(zhì)量與衛(wèi)生記錄表的審核。
3.4質(zhì)量記錄填寫人員，對所有記錄負責。
4.工作程序
4.1質(zhì)量與衛(wèi)生記錄的范圍
4.1.1質(zhì)量與衛(wèi)生記錄包括生產(chǎn)、交付和驗證過程中各項質(zhì)量活動或結(jié)果的記錄，以及質(zhì)量與衛(wèi)生安全體系運行的記錄和來自分供方的有關(guān)質(zhì)量與衛(wèi)生記錄。
4.1.2本公司的質(zhì)量記錄使用形式有記錄表、工作日記�？梢允俏淖值模部梢杂涗浽谌魏蚊襟w上，包括硬拷貝和電子傳媒等。
4.1.3在條件許可的情況下，公司提倡使用電子傳媒進行記錄和保存。
4.2質(zhì)量與衛(wèi)生記錄表式的編制和審定。
4.2.1各部門根據(jù)工作需要，可自性編制質(zhì)量與衛(wèi)生記錄表式的草案。新編制表式經(jīng)技術(shù)管理部審核后，方可啟用，在確定新格式的同時，應廢除原格式的繼續(xù)使用。
4.2.2有固定的質(zhì)量記錄格式，設(shè)計規(guī)范，內(nèi)容齊全，符合要求。
4.3質(zhì)量與衛(wèi)生記錄的標識和編碼。
4.3.1技術(shù)管理部負責做好所有與質(zhì)量有關(guān)的記錄表式的登記和編碼。
4.3.2所有的質(zhì)量記錄應有相應標識，包括名稱標識等內(nèi)容，每種質(zhì)量記錄表式應有唯一編碼。
4.3.3技術(shù)管理部編制所有“質(zhì)量記錄一覽表”，各相關(guān)部門編制本部門的“質(zhì)量記錄一覽表”。
4.4質(zhì)量與衛(wèi)生記錄的更改
4.4.1當質(zhì)量與衛(wèi)生記錄表式確認要更改時，更改部門提出更改理由，交技術(shù)管理部審核后進行更改登記。
4.4.2質(zhì)量與衛(wèi)生記錄表式更改后，有關(guān)部門應及時通知填寫人啟用新表格。
4.5質(zhì)量記錄的填寫
質(zhì)量與衛(wèi)生記錄的字跡清晰，真實，完整，能正確識別。公司提倡使用電子傳媒進行記錄，在許可的范圍內(nèi)逐漸采用無紙化辦公、記錄。
4.6質(zhì)量與衛(wèi)生記錄的收集
4.6.1各部門的質(zhì)量與衛(wèi)生記錄，由所在部門指定專人進行收集，整理成冊。
4.6.2定期整理，收集的方法可以有：按編碼分類；按合同號分類；按部門分類；按日期分類。
4.7質(zhì)量與衛(wèi)生記錄的歸檔、保存
4.7.1需歸檔的質(zhì)量記錄，保存期按《質(zhì)量記錄一覽表》規(guī)定執(zhí)行。
4.7.2保存質(zhì)量記錄，應便于存取和檢索，如放置在檔案架或?qū)Ｓ孟鋬?nèi)，注意做好防火、防潮、防鼠等保護工作。
4.7.3采用其它媒介形式的質(zhì)量記錄也應有相關(guān)的貯存條件，以免貯存內(nèi)容丟失，必要時可復制備份。
4.7.4凡需歸檔的質(zhì)量與衛(wèi)生記錄，各部門應進行歸檔保管，確保資料的完整和有效，并便于查找。
4.8歸檔的質(zhì)量與衛(wèi)生記錄查閱
4.8.1所有質(zhì)量與衛(wèi)生記錄原件不得外借。質(zhì)量與衛(wèi)生記錄查閱應由部門負責人批準同意。
4.8.2質(zhì)量與衛(wèi)生記錄在合同規(guī)定期限內(nèi)，可供給顧客或代表查閱。
4.9質(zhì)量記錄的處理
超過保管期或無參考價值質(zhì)量記錄，經(jīng)部門負責人批準，剔除處理登記銷毀（除規(guī)定的特例之外）。
4.10檔案室內(nèi)的檔案管理，由農(nóng)場辦公室負責管理，具體詳細見《檔案管理制度》。
5、引用文件
5.1《文件編碼規(guī)定》
5.2《檔案管理制度》
6、記錄
質(zhì)量記錄一覽表
文件銷毀清單
四、培訓管理程序
1.目的
提高員工素質(zhì)，保證體系正常運行。
2.范圍
適用于全司各部門，適用于本企業(yè)所有從事對質(zhì)量活動有影響的人員培訓。
3.職責
3.1培訓管理部門是農(nóng)場辦公室。
3.2培訓的基層管理部門和基層責任人分別為各部門一把手。
4、工作程序
4.1 培訓對象：
4.1.1 所有人員都要求經(jīng)過相關(guān)的食品衛(wèi)生知識、相關(guān)衛(wèi)生法規(guī)知識、操作技能、管理知識、管理制度等培訓。
4.1.2 管理人員需要經(jīng)食品衛(wèi)生知識、相關(guān)衛(wèi)生法規(guī)知識、管理知識等培訓。
4.1.3 GAP小組人員須經(jīng)GAP知識的培訓。
4.1.4 新工人上崗前，需組織相關(guān)人員進行培訓。
4.1.5 工作崗位有變動時需要培訓。
4.2 培訓內(nèi)容：
蔬菜種植制度標準，農(nóng)藥、化肥使用常識、農(nóng)藥、化肥管理規(guī)定。農(nóng)藥使用安全知識；農(nóng)藥中毒應急知識等，正確護理教育。福利制度；公司有國家有關(guān)制度、法律、法規(guī)。
4.3教育學時和時間安排
每月1---2小時。
4.4 培訓形式：
4.4.1 公司內(nèi)部管理、技術(shù)人員進行授課。
4.4.2 外聘專業(yè)人員來公司對相關(guān)員工進行專業(yè)授課培訓。
4.4.3 公司派遣相關(guān)人員參加行業(yè)協(xié)會等相關(guān)部門組織的專業(yè)技能培訓，派遣相關(guān)人員外出參觀學習。
4.4.4 組織員工以觀看錄像的方式進行集體授課培訓等。
4.5培訓計劃的編制和審批：
每年初，農(nóng)場辦公室根據(jù)農(nóng)場人員素質(zhì)、崗位要求等制訂年度培訓計劃，報部長審批，董事長批準后實施。
4.6培訓實施
4.6.1部門根據(jù)培訓計劃、內(nèi)容和要求，進行培訓的具體實施，做好培訓記錄。
4.6.2農(nóng)場辦公室對整個培訓過程進行控制，確保培訓的質(zhì)量和效果，監(jiān)督各相關(guān)部門實施培訓。
4.7 考試（考核）要求
4.7.1 每一內(nèi)容必須考試（考核）。做到有記錄、可追蹤。
4.7.2 年底前安排一次綜合考試，做到有記錄、可追蹤。
4.7.3內(nèi)審員由相關(guān)資格的單位培訓合格后上崗。
4.7.4人員的考核及培訓記錄，由農(nóng)場辦公室匯總，匯入“職工培訓檔案”。
4.8建立個人培訓檔案，所有在廠培訓和外派培訓的記錄檔案，新進廠員工在原單位或在學校所取得的資格證書報到時上交農(nóng)場辦公室登記。
5、記錄
年度培訓計劃
培訓考核記錄表
職工培訓檔案
五、設(shè)施與工作環(huán)境管理程序
1.目的
提供和維護實現(xiàn)農(nóng)場管理部原料的符合性所需的基地設(shè)施和工作環(huán)境，以確保種植出的原料滿足生產(chǎn)的要求。
2.范圍
適用于農(nóng)場管理部栽培基地設(shè)施，如工作場所、工具和設(shè)施等的控制，對工作環(huán)境中人和物理因素的控制。
3.職責
3.1農(nóng)場管理部負責對實現(xiàn)原料的符合性所需設(shè)備進行控制。
3.2 農(nóng)場管理部負責對栽培基地的基礎(chǔ)設(shè)施進行控制。
4.工作程序
4.1設(shè)備的識別、提供、使用維護。
4.1.1 設(shè)施的識別。公司為實現(xiàn)原料的符合性活動提供的設(shè)施包括工作場所、設(shè)備與工具、衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施、運輸設(shè)施等。
4.1.2 設(shè)備日常的保養(yǎng)和維修
�。�1）農(nóng)場管理部要有專人負責日常保養(yǎng)，做好設(shè)備管理工作。
�。�2）農(nóng)場管理部應按設(shè)備使用說明制訂《設(shè)備安全操作規(guī)程》發(fā)放相關(guān)人員執(zhí)行，
�。�3）在使用過程中，發(fā)生設(shè)備故障時責任人應及時修理，重大故障的及時通知供應商修理，修理情況應填寫在《農(nóng)場農(nóng)具設(shè)備維修記錄》中。
4.1.3設(shè)備的封存和報廢
�。�1）根據(jù)生產(chǎn)需要，對基地不用或新購未使用的設(shè)備，在該設(shè)備上掛上“封存”牌，并適當加蓋防塵罩，設(shè)備需要重新使用時，使用前應重新校準合格后，方可投入使用。
�。�2）因長期使用設(shè)備精密度性能不能滿足要求時，且無法修復或無修復價值的設(shè)備，應予以報廢，提出申請報董事長批準實施。
�。�3）對報廢設(shè)備做好標識，并進行合理存放。
4.2 工作環(huán)境。
農(nóng)場管理部識別并管理為實現(xiàn)原料符合性所需的工作環(huán)境中人和物理的因素，跟據(jù)生產(chǎn)需要負責確定并提供作業(yè)場所所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。
包括：
1、配置適用的基地管理工作室；
2、配置適當?shù)男l(wèi)生設(shè)施；
3、配置適量的垃圾存放處。
4.2.1 現(xiàn)場定置。工作現(xiàn)場應實行定置管理。定置管理的對象主要是操作者、設(shè)備、工具等。
4.2.1.1 操作者定置。
（1）規(guī)定具體操作人員名單或人數(shù)。特定的工作和設(shè)備只能由規(guī)定的操作人員進行操作，如農(nóng)藥的配比分裝、拖拉機的駕駛等。
�。�2）定置時，應考慮工作要求和設(shè)備操作要求以及操作者的資格和能力等。只有滿足要求的人員，才能被安置在該崗位，對有特殊要求的，應進行資格考核。
�。�3）特殊工作和特殊設(shè)備必須由具有經(jīng)過認可的資格或崗位證書的人員操作，沒有相應崗位證書的人員不能擅自操作。
4.2.1.2 設(shè)備定置。
（1）根據(jù)設(shè)備類型、設(shè)備性能進行定置。
�。�2）在設(shè)備定置時，要充分考慮操作要求及設(shè)備性能并考慮設(shè)備的現(xiàn)行能力。
�。�3）設(shè)備能力降低后，應根據(jù)工作要求，重新將設(shè)備定置或現(xiàn)行能力認可。
4.2.1.3 工具定置。
�。�1）栽培種植過程應使用合理的工具。
（2）工具應由專人進行保管，擺放整齊，使用方便。
�。�3）工具應清潔，對原料品質(zhì)不產(chǎn)生危害。
4.2.2 現(xiàn)場文件。
�。�1）現(xiàn)場文件應由使用人保管，其中重要技術(shù)性文件由負責人保管。
�。�2）現(xiàn)場文件應保持現(xiàn)行有效，禁止使用失效或作廢文件。
文件應保持清潔完整，不得有礙查看，并擺放整齊，易于查找，不能損毀文件。
4.2.3 現(xiàn)場衛(wèi)生。
�。�1）禁止在田地內(nèi)吸煙、吃帶殼的食品。
�。�2）禁止外來污染物進入基地內(nèi)，如電池、有毒有害化學物。
�。�3）定期對田地進行衛(wèi)生清潔，將石塊、電池類放射性廢品、塑料薄膜類不可降解等垃圾清掃出來。
�。�4）定期對田地內(nèi)的雜草進行清除。
�。�5）及時清除植物殘體，減少微生物滋生的中間寄主。
�。�6）及時回收農(nóng)藥、化肥的包裝物。
�。�7）不使用未成熟的有機肥，以免滋生微生物污染田地。
�。�8）廁所每日由專人負責清掃，保持清潔衛(wèi)生無異味，排水管道通暢不積水。
�。�9）基地內(nèi)糞池定期由專人進行清理。
�。�10）基地內(nèi)垃圾筒每日由專人進行打掃，禁止垃圾堆積過多，以免成為滋生微生物細菌源；垃圾存放每日由專人處理，嚴禁產(chǎn)生垃圾堆放現(xiàn)象，垃圾存放處定時清理，防止產(chǎn)生污水聚積。
5、質(zhì)量記錄
5.1器械編號表
5.2農(nóng)場農(nóng)具設(shè)備維修記錄
六、客戶投訴處理管理程序
1、目的
確保顧客的投訴得到及時的處理，持續(xù)改進公司的GAP體系。
2、范圍
適用于應用本公司產(chǎn)品的所有客戶以及終端消費者。
3、職責
3.1農(nóng)場管理部負責顧客投訴的接收、顧客投訴問題的反饋。
3.2 管理者代表負責組織基地部分析原因。
4、工作程序
4.1接到投訴。
如果客戶投訴用電話，請準備紙筆，將客戶提出的問題詳細記錄，同時要注意多問，盡量將問題發(fā)生的情況了解的越詳細越好，以便為日后分析提供更有效的基礎(chǔ)，接聽電話態(tài)度應該端正，禁止不耐煩或頂撞客戶，同時也禁止隨意做出承諾性的語言。并將記錄備案登記；如果客戶為來信投訴，應驚愕戶的來信備案登記。
同時查驗客戶提供的信息是否完備，如果不明應盡量里聯(lián)系到客戶，并了解詳細情況（注意如用電話進行溝通，請不要讓客戶打電話）。
4.2 在了解了投訴的詳細情況后，應立即通知或組織相關(guān)人員針對投訴進行分析，確定投訴的性質(zhì)，分析投訴可能產(chǎn)生的原因、等級、后果、并立即組織展開調(diào)查。
4.3 經(jīng)過調(diào)查，處理小組應就調(diào)查結(jié)果展開討論分析，確認調(diào)查結(jié)果是否有效，如無效或不充分應重新調(diào)查，如有效且充分即可進行調(diào)查結(jié)果分析，找出投訴內(nèi)容與調(diào)查結(jié)果之間的關(guān)系，同時制定預防措施。
4.4 根據(jù)分析結(jié)果即制定的糾正、預防措施，制成書面文件，并向投訴客戶提交調(diào)查報告。
在整個調(diào)查過程中，應本著從速從細的原則進行。在對客戶回答過程中應態(tài)度誠懇（即使是屬于客戶的誤會或惡意投訴），力求客戶諒解。
如客戶對調(diào)查結(jié)果存在疑問時或覺得不充分時，應予以明確答復或重新調(diào)查。
4.5 如果調(diào)查結(jié)果得到客戶的滿意，應立即根據(jù)調(diào)查報告中所訂立的糾正、預防措施實施，并定期跟蹤檢查實施效果，同時隨時作出調(diào)整。
4.6 如果發(fā)生大面積投訴內(nèi)容或客戶投訴問題異常嚴重，可能會產(chǎn)生重大危害，應立即啟動產(chǎn)品召回措施，以防產(chǎn)生更大危害。
5、質(zhì)量記錄
5.1質(zhì)量信息反饋處理單
5.2糾正和預防措施單
七、采購管理程序
1、目的
確保采購物質(zhì)符合規(guī)定要求，滿足經(jīng)營運作的需要，使采購過程處于控制狀態(tài)。
2、范圍
適用于基地所采購的各類種苗、農(nóng)藥、肥料、工具、防護用品及其他農(nóng)用物質(zhì)。
3、職責
3.1農(nóng)場管理部制定評價準則，并組織對物質(zhì)供方的評價、選擇、控制和重新評價。物質(zhì)使用部門提出申請，由農(nóng)場管理部負責編寫采購計劃，簽訂采購合同。
3.2 植保、基地以及公司技術(shù)質(zhì)量部門參與對供方的評價、控制和重新評價及采購產(chǎn)品的驗收。
3.3 農(nóng)場管理部部長負責合格供方名單的審批。
3.4 農(nóng)場管理部部長負責采購計劃、采購合同的審核，董事長負責批準。
4、工作程序
4.1 供方的評價。
4.1.1 農(nóng)場管理部制定對供方調(diào)查、評價和重新評價的準則，據(jù)之初步選擇供方。
4.1.2 需要時，農(nóng)場管理部組織植保站、基地站等部門到初選供方處進行考察和評價，并填寫《分供方調(diào)查/評審報告》。
4.1.2.1 考察和評價時，可采用以下幾種方式：
（1）供方供貨質(zhì)量保證能力或質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場考察和評價；
�。�2）產(chǎn)品樣品的評價；
�。�3）對比相似產(chǎn)品的質(zhì)量情況；
�。�4）對比其他使用者的經(jīng)驗和評價。
4.1.2.2 如供方已取得ISO9000系列標準認證，可刪除此步驟 。
4.1.3 農(nóng)場管理部根據(jù)考察情況，簽署供方評價意見，經(jīng)董事長批準后，對符合要求的有農(nóng)場管理部負責與其簽訂合同或協(xié)議，向供方提供有關(guān)采購標準和技術(shù)質(zhì)料，并將該供方列為《合格供方名單》。
4.2 供方的控制與重新評價。
農(nóng)場管理部組織植保站、公司技術(shù)質(zhì)量等部門每年一次對合格供方進行全面的評價，并記錄評價合格結(jié)果。
4.3 采購信息。
4.3.1 采購文件應包括擬采購物質(zhì)的信息�？砂ǎ�
1、物質(zhì)的類別、規(guī)格、等級；
2、質(zhì)量要求、驗收標準及相關(guān)的法律法規(guī)要求；
3、價格、數(shù)量、交付情況等。
適當時還可包括：
1、對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的要求；
2、人員資格的要求；
3、對供方的質(zhì)量管理體系提出要求。
4.3.2 農(nóng)場管理部負責確定采購要求，在與供方溝通前，應確保規(guī)定的采購要求是適宜的，充分的。
4.3.3 采購文件須經(jīng)農(nóng)場管理部部長審核，董事長批準后方可發(fā)布實施，采購員使用采購文件前應仔細復核。
4.4 采購實施。
4.4.1 采購員按采購文件要求，根據(jù)《合格供方名單》選擇供方進行采購。
4.4.2 急需的產(chǎn)品經(jīng)請示管理者代表批準后由采購員直接采購。
4.5 采購產(chǎn)品的驗證。
4.5.1 由保管員或質(zhì)檢員根據(jù)相關(guān)證明資料，按采購文件對采購的產(chǎn)品進行質(zhì)量驗證。
4.5.2 合同規(guī)定在供方除進行檢驗的，應事先在采購文件中規(guī)定驗證的安排和對產(chǎn)品放行的方式，農(nóng)場管理部及相關(guān)部門的人員到現(xiàn)場檢驗。
4.5.3 不論何種檢驗，都不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責任，發(fā)現(xiàn)不合格品按《不合格品管理程序》執(zhí)行。
5、質(zhì)量記錄
5.1分供方調(diào)查/評審報告
5.2合格供方名單
5.3農(nóng)場管理部種子、農(nóng)資采購、發(fā)放管理記錄
5.4農(nóng)資進貨驗收單
八、栽培基地管理程序
1、目的
確保為種植基地生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并保證栽培基地的管理規(guī)范化、程序化。
2、范圍
適用于農(nóng)場管理部對栽培基地的推薦、選擇、種植管理和評定。
3、職責
農(nóng)場管理部負責基地的管理工作。
4、工作程序（基地管理）
公司的基地是租賃土地。
4.1公司基地滿足以下條件：
�。�1）基地是成方連片，中間無其他大田作物種植，連片面積在100畝以上，周邊環(huán)境無污染；地塊與周邊大田作物中建設(shè)有2m以上的過渡帶，以保證栽培大田作物的地塊不受污染。
�。�2）基地土質(zhì)要求：要求土質(zhì)良好，土層深厚、肥沃，適合所種植的大田作物生長；由權(quán)威部門進行監(jiān)測和評價，土壤的分析結(jié)果符合國家的有關(guān)規(guī)定。
�。�3）基地水質(zhì)要求：水源無污染，水量充足，澆水周期短，水質(zhì)由權(quán)威部門進行監(jiān)測和評價，水質(zhì)分析的監(jiān)測結(jié)果符合國家灌溉水質(zhì)標準GB 5089-92.
�。�4）基地交通運輸要求：運輸便利，靠近公路，距離公路1000m以內(nèi)；運輸途中使用適宜的包裝防護材料，以防止原料碰傷、腐爛。
�。�5）定期從基地抽取一定量的水和土壤，送相關(guān)部門進行農(nóng)殘和重金屬方面的化驗分析。
�。�6）貯存場所要求通風透氣，具有充足的存放空間，并能防蟲（鼠）害，防止腐爛霉變等；貯存場所具備所種大田作物的貯存條件；貯存場所要交通便利，便于運輸。
�。�7）種植要求：有三年以上的種植經(jīng)驗，對于所種植的大田作物能進行熟練的田間管理；了解農(nóng)藥管理使用規(guī)定，并嚴格按照公司《農(nóng)藥選擇使用、作業(yè)指導書》進行田間操作，自覺地進行農(nóng)殘的控制；農(nóng)場管理人員巡回檢查，對發(fā)生的田間問題積極解決；原料根據(jù)不同基地、不同品種進行區(qū)分放置，并做好適當?shù)臉俗R。
4.2 水的管理。
�。ǎ保┕驹显耘嗷貙τ诠喔人磳嵭袑Ｈ斯芾恚ＷC灌溉用水充足、安全、清潔。
�。�2）栽培基地使用漫灌或噴灌方式進行灌溉。
4.3 土壤的管理。
（1）合理輪作，適期適作，調(diào)節(jié)土壤有機質(zhì)的平衡。
（2）輪作、間作按需進行，適時導入綠肥大田作物，保持土壤的生產(chǎn)率。
�。�3）每輪施用適量的有機肥料和化學肥料，保證土壤肥力。
�。�4）每輪進行適宜的耕作措施，以保證土壤持續(xù)的生產(chǎn)率，維持土壤的生態(tài)平衡。例如：施入有機肥料或腐殖酸肥料、進行深耕和翻耕等物理措施。
�。�6）進行合理灌溉，防止土壤質(zhì)量退化。
�。�7）采取適當?shù)呐潘畬Σ撸谔锏刂車N植適量的樹木，防風固土，防止水土流失。
4.4 種植的要求：
栽培基地禁止種植其他類蔬菜。
4.5 基地評定標準。
�。�1）栽培種植過程中，嚴格按照公司的《蔬菜生產(chǎn)管理技術(shù)》進行農(nóng)事操作。
�。�2）種植者在農(nóng)場管理部負責人的領(lǐng)導下能嚴格按照《農(nóng)藥處方單》中規(guī)定的使用量、使用方法等要求進行農(nóng)藥使用。
�。�3）農(nóng)藥散布后的廢舊容器及時統(tǒng)一回收，散布使用的器具要求進行點檢。
�。�4）每次取樣檢測的農(nóng)藥殘留能完全符合要求。
�。�5）在收獲、貯存、運輸過程中對提出的監(jiān)督要求能積極執(zhí)行。
5、相關(guān)文件
5.1農(nóng)藥選擇使用
5.2作業(yè)指導書蔬菜生產(chǎn)管理技術(shù)
6、質(zhì)量記錄
農(nóng)藥處方單
九、種子管理程序
1、目的
對農(nóng)場管理部使用的種子進行控制，確保使用的種子符合要求。
2、范圍
適用于對農(nóng)場管理部使用的種子的采購、使用、管理的控制。
3、職責
3.1農(nóng)場管理部對種子的使用量及存庫量進行管理，并根據(jù)需求情況進行聯(lián)系調(diào)查，對所需的種子進行采購。
3.2 農(nóng)場辦公室對種子證明、采購種子票據(jù)進行存檔。
4、工作程序（農(nóng)場管理部對使用種子的控制）
4.1農(nóng)場管理部根據(jù)種植計劃和種子庫存情況，提出所要購買種子的采購申請經(jīng)農(nóng)場管理部部長批準后實施采購。
4.2農(nóng)場管理部經(jīng)過調(diào)查選定具備三證（種子登記證、生產(chǎn)許可證和質(zhì)量合格證）的種子廠家（或經(jīng)銷商），優(yōu)先選擇國家或省級一級專業(yè)育種所或直接經(jīng)銷廠商，同其簽訂種子采購合同后，進行所需種子的采購。
4.3種子采購之前，先購入少量樣品由農(nóng)場管理部做發(fā)芽實驗，依據(jù)種子品種的不同要求達到其相應的發(fā)芽率，經(jīng)過判定合格后方可大量購入，并對檢驗的結(jié)果進行回覽存檔于辦公室。
4.4農(nóng)場管理部購種票據(jù)、種子證明交辦公室存檔。
4.5由專職農(nóng)技人員對購入的種子進行驗收，合格后方可入庫保管，對購入的種子要求未經(jīng)事前處理，無法滿足此條件的將其理由形成書面形式后購入。
4.6驗收后的種子放置場所要求通風、透氣，干燥潔凈、無蟲鼠害，長時間放置需要對放置場所內(nèi)溫度進行控制，要求溫度在10℃。
4.7按區(qū)域放置，不同的種子在明顯區(qū)域做好標記，防止誤拿誤用，禁止與有毒有害的農(nóng)藥、化學肥料等放置在同一區(qū)域。
4.8種子由專人進行管理，并且要上鎖管理。
4.9使用優(yōu)質(zhì)的種子（除去霉變、秕、碎等劣質(zhì)種子）。使用時不進行種子消毒。
4.10由農(nóng)技人員制定播種時期，根據(jù)種植計劃報農(nóng)場管理部部長批準后方可領(lǐng)取。領(lǐng)取時實行專人領(lǐng)取，適量領(lǐng)取。
5、質(zhì)量記錄
5.1農(nóng)場管理部種子、農(nóng)資采購、發(fā)放管理記錄
5.2種子處理記錄
十、田間管理控制程序
1、目的
目的是為確保栽培基地種植出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，符合安全衛(wèi)生的質(zhì)量要求。
2、范圍
適用于基地在栽培種植蔬菜過程中對水、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)事操作的控制。
3、職責
3.1基地管理人員負責在原料種植過程中整體情況的監(jiān)督管理控制。
3.2 植保員負責在原料種植過程中整體情況的監(jiān)督管理控制。
3.3種植人員按照要求進行農(nóng)事操作，對農(nóng)事操作過程進行控制。
4、工作程序
4.1種植計劃。
4.1.1根據(jù)產(chǎn)品訂單，農(nóng)場管理部依據(jù)訂單要求制定詳細的《原料種植計劃與實施記錄表》，安排管理和種植人員，確定種植時期和種植面積，準備所需物品。
4.1.2確認所需的種子庫存種類和庫存數(shù)量，及時依據(jù)實際情況確定種子的購入種類和購入量，提出采購申請，經(jīng)農(nóng)場管理部部長批準后購買。大量使用種子前要做種子發(fā)芽試驗測出種子發(fā)芽率，確定播種數(shù)量。合同栽培基地由種植方自行購買種子。
4.1.3根據(jù)《原料種植計劃與實施記錄表》確定所需的化肥種類和數(shù)量，確認化肥庫存情況，對需要購買的化肥提出采購申請，經(jīng)農(nóng)場管理部部長批準后由植保人員購買。
4.1.4根據(jù)《原料種植計劃與實施記錄表》確定所需的農(nóng)藥種類和數(shù)量，確認農(nóng)藥庫存情況，對需要購買的農(nóng)藥提出采購申請，經(jīng)農(nóng)場管理部部長批準后由植保人員購買。
4.2生產(chǎn)技術(shù)措施。
4.2.1產(chǎn)地環(huán)境條件：產(chǎn)地環(huán)境條件符合NY5010規(guī)定。
4.2.2栽培措施。
4.2.2.1品種選擇：種子質(zhì)量應符合國家對種子要求的有關(guān)規(guī)定。如GB8079.GB16715有關(guān)規(guī)定。
4.2.2.2種子處理。
�。�1）消毒處理（溫湯浸種和藥劑浸種）；
（2）浸種催芽。
4.2.2.3整地施肥。
�。�1）整地是注意去除土地的石塊、塑料、雜草等有礙大田作物生長雜質(zhì)；將大塊土壤夯碎，形成均勻土壤顆粒。整地時依據(jù)不同的大田作物生長要求進行不同程度的深耕翻土，使土壤疏松平整，提高土壤活力。
�。�2）整地時依據(jù)土壤的情況和大田作物生長所需養(yǎng)分情況，確定施入適量的復合化肥，保持土壤的肥力。
�。�3）將農(nóng)事操作結(jié)果記入《栽培管理表》。
4.2.2.4播種。
a）播種期：根據(jù)栽培、氣候條件、育苗手段和壯苗指標選擇適宜的播種期。
b）種子質(zhì)量：符合國家對不同蔬菜大田作物種子的不同要求。
c）播種量：根據(jù)種子大小和定植密度確定播種量。
d）播種方法：根據(jù)不同蔬菜種類確定播種方法。如根莖類適于穴播，葉菜類適于撒播、條播、溝播等。
4.2.2.5播種后管理。
（1）播種后水肥管理：播種后及時澆水，保證齊苗壯苗，出苗后及時間苗，缺苗時及時補栽。
�。�2）除草：出齊苗后及時拔草，或采用除草劑去除雜草。或在播種后出苗前使用除草劑噴灑地表。
�。�3）越冬苗的管理：需要越冬的苗子要作好越冬前灌凍水，越冬時溫度及越冬后返青期的管理。
4.2.2.6定植：
i.定植前準備：整地施基肥，撒播有機肥深翻入土。按種植要求做畦。
ii.定植時間：低溫穩(wěn)定在大田作物允許的生長的溫度以上定植。
iii.定植方法及密度：采用大小行定植，根據(jù)品種特性，整枝方式、生長期長短、氣候條件以及栽培習慣確定定植方法和密度。
4.2.2.7定植后的田間管理。
4.2.2.7.1水肥管理。
�。�1）定植后及時澆水，需要蹲苗的要進行蹲苗，蹲苗結(jié)束開始澆水、追肥，分多次隨水追施肥料，針對地區(qū)和大田作物確定追肥的種類和數(shù)量。
�。�2）施用的肥料品種應符合國家有關(guān)規(guī)定，達到無害衛(wèi)生要求。
�。�3）根據(jù)大田作物需肥規(guī)律、土壤養(yǎng)分狀況和肥料效應，通過土壤測試，確定相應的施肥量和施肥方法，按照有機與無機結(jié)合，追肥與基肥相結(jié)合的原則，實行平衡施肥，最高無機氮素養(yǎng)分施用限量為170kg/公頃，收獲前20天不得追施無機氮肥。
�。�4）不應使用工業(yè)廢棄物、城市垃圾和污泥，不應使用未經(jīng)發(fā)酵熟腐未達到無害化指標的人畜糞尿等有機肥料。
4.2.2.7.2植株調(diào)整。
（1）支架：對于茄果類蔬菜需要支架的進行支架，提高坐果能力。
�。�2）整枝：對于需要整枝的蔬菜大田作物根據(jù)密度進行整枝。
�。�3）摘心、打葉促進植株生長。
4.2.2.7.3病蟲害防治。
（1）按照“預防為主，綜合治理”的植保方針，堅持“農(nóng)業(yè)防治、物理防治為主，化學防治為輔”無害化控制原則。
�。�2）農(nóng)業(yè)防治：要合理布局，實行輪作倒茬，清潔田間，加強中耕除草，降低病蟲源數(shù)量。
�。�3）物理防治：采取天敵昆蟲、防蟲網(wǎng)隔離、熱湯處理等措施。
�。�4）藥劑防治：不使用國家禁止在蔬菜作物上使用的農(nóng)藥品種，詳見《農(nóng)藥管理規(guī)程》。使用化學農(nóng)藥時，應執(zhí)行GB42860和GB/T8321；農(nóng)藥的混劑執(zhí)行其中殘留最大的有效成分的安全間隔期。合理混用，輪換交替使用不同作用機械或具有負交互性的藥劑，克服和推遲病蟲害抗藥性的產(chǎn)生和發(fā)展。
4.3關(guān)鍵過程確認。
4.3.1關(guān)鍵過程包括：
�。�1）對原料的農(nóng)殘控制、品質(zhì)控制、收率控制等與原料有直接影響的過程。
�。�2）原料重要生長時期特性形成的過程（如苗期管理、定植后栽培管理）。
（3）操作復雜、原料質(zhì)量容易波動，對農(nóng)事操作要求較高或異常發(fā)生較多的過程（如農(nóng)藥散布過程）。
4.3.2農(nóng)場管理部生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是根據(jù)不同的大田作物生長特性和栽培時期而變化的，具體過程在各類大田作物的質(zhì)量記錄中具體體現(xiàn)。
對這些過程應進行確認和控制，證實過程的執(zhí)行能力和效果。使用時，這些確認和控制包括：
�。�1）過程應按照相關(guān)規(guī)定進行檢查確認，對關(guān)鍵過程采取適宜的控制方法對該過程進行控制。
�。�2）對所使用農(nóng)藥能力按照《農(nóng)藥使用手冊》進行使用，執(zhí)行《農(nóng)藥管理程序》的有關(guān)規(guī)定。執(zhí)行人員（植保員）需進行考核評定后持證上崗。
�。�3）基地管理人員發(fā)現(xiàn)病蟲害時要及時制定解決措施，有專職農(nóng)技人員將農(nóng)藥發(fā)放到所需的基地并監(jiān)督指導，說明稀釋倍數(shù)、使用數(shù)量、散布方式等，將現(xiàn)場農(nóng)藥使用情況完整真實地記錄。
�。�4）將栽培管理過程記入《原料栽培管理表》中。
5、相關(guān)文件
5.1農(nóng)藥管理規(guī)程
5.2農(nóng)藥選擇使用、作業(yè)指導書
5.3農(nóng)藥使用手冊
5.4蔬菜生產(chǎn)管理技術(shù)
6、質(zhì)量記錄
6.1原料種植計劃與實施記錄表
6.2原料栽培管理表
十一、標識和可追溯管理程序
1、目的
通過合理標識、有效追溯達到對產(chǎn)品和服務提供的過程、結(jié)果進行有效控制，防止不當使用或交付，當不當使用或交付發(fā)生后能對其進行有效處置。
2、范圍
本辦法適用于本基地內(nèi)所有的作業(yè)過程。
3、職責
各部門負責對所轄范圍內(nèi)物品進行標識，建立有效追溯體系。農(nóng)場負責對各部門標識、追溯體系進行檢查。
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標識物（類） |
標識形式 |
標識人 |
內(nèi)容 |
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狀態(tài) |
書寫、掛牌 |
現(xiàn)場作業(yè)者 |
對產(chǎn)品、物料的合格與不合格，處置過程、加工狀態(tài)等進行標識，以防誤用或發(fā)生不可預料的危害 |
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來源 |
書寫或掛牌 |
現(xiàn)場作業(yè)者 |
對于不同的產(chǎn)品（種苗、農(nóng)資等）應就其來源、用途、數(shù)量、狀態(tài)、日期等信息進行有效的標識，以防發(fā)生非預期使用 |
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注意事項 |
書寫、掛牌 |
現(xiàn)場管理者 |
對因接觸或不當使用即會發(fā)生危害人類健康或破壞環(huán)境的，應予以標識，可用適當?shù)耐ㄓ玫臉酥�，也可用適當?shù)奈淖钟枰詷俗R |
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設(shè)備 |
標簽、掛牌、區(qū)域存放 |
現(xiàn)場作業(yè)者 |
對設(shè)備的精確度有要求的、設(shè)備操作易危險的、設(shè)備喪失正常用途的等應進行適當?shù)臉俗R |
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危險品 |
標簽、掛牌、專用區(qū)域存放 |
現(xiàn)場作業(yè)者 |
指農(nóng)藥、花費、試劑、易燃易爆物品等，應存放于指定場所，同時對其本身及周圍環(huán)境也應進行適當有效的標識，防止發(fā)生危害 |
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救急物品 |
定點存放、書寫、掛牌 |
指定專人 |
對于救急物品除應放于指定區(qū)域外，還應對其他地點進行醒目、有效的標識，以能夠保證迅速發(fā)現(xiàn)，同時要對物品的使用方法等進行適當有效的標識 |
4、標識的管理
4.1標識按3中規(guī)定制作完成后，立即掛到醒目位置。
4.2掛放人應堅持每天檢查標識的安全情況，發(fā)現(xiàn)標識破損、污染、丟失等現(xiàn)象時，必須馬上更換。
4.3農(nóng)場管理部負責對全廠標識情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格或未按規(guī)定標識的，應立即通知相關(guān)部門進行標識，如當月累計3次以上（含3次）不按規(guī)定進行標識，可對部門負責人做出相應的處罰。
5、追溯
5.1對于有追溯要求的產(chǎn)品或過程必須建立追溯體系。
5.2追溯系統(tǒng)有各責任部門針對不同產(chǎn)品、不同要求制定，經(jīng)農(nóng)場管理部審核、批準后執(zhí)行。
5.3追溯系統(tǒng)必須保證要有示意圖。
5.4追溯系統(tǒng)建立的方法。
5.4.1過程識別：建立追溯系統(tǒng)前，由農(nóng)場管理部對生產(chǎn)流程進行分解、識別，并確定生產(chǎn)涉及的一般過程、特殊過程，各個過程涉及的人、機、料、法、環(huán)。
5.4.2通過對不同過程的分析，可以確定相應的因果關(guān)系，為以后的追溯提供理論依據(jù)。
5.4.3制定記錄表格：根據(jù)4.2.4.1及4.2.4.2標準，對種植實現(xiàn)過程建立完善的記錄表格，以對發(fā)生的每個過程所擁有的重要信息進行記錄。
5.4.4制作產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖：將實現(xiàn)詳細過程的有流程圖的方式表示出來，并在圖上敘述過程名稱、作用（如有必要），此為產(chǎn)品的追溯系統(tǒng)圖。
6、標識及追溯的管理
標識及追溯系統(tǒng)制作完畢投入使用后，應在內(nèi)審時對其適用性進行評價，并及時作出適當調(diào)整。
十二、GAP體系內(nèi)部審核管理程序
1、目的
為了改進自身的GAP體系，及時發(fā)現(xiàn)問題，糾正和預防不合格，確保GAP體系的有效運行。
2、范圍
適用于根據(jù)標準及體系建立的GAP體系所包含的所有場所和活動。
3、職責
3.1管理者代表負責內(nèi)部GAP體系審核的協(xié)調(diào)。
3.2審核組負責內(nèi)部GAP體系審核的具體實施。
3.3各部門配合并接受內(nèi)部GAP體系審核。
4、工作程序
4.1每年進行1次內(nèi)審，重大改革等必要時可增加內(nèi)審次數(shù)。
4.2管理者代表編制內(nèi)審年度計劃，總經(jīng)理批準后，由GAP小組分發(fā)（可以使用公司內(nèi)部郵件形式）。
4.3審核人員
4.3.1審核員須經(jīng)過審核課程培訓并考試合格。由與被審核活動無直接責任關(guān)系的獨立人員來進行。
4.3.2審核組長主持審核會議，制定審核活動計劃、準備工作文件，給審核組成員布置工作。對現(xiàn)場審核進行控制，使審核按計劃和要求順利實施進行。提交審核報告
4.3.3審核員根據(jù)審核范圍，要求編制檢查表；按照審核計劃，完成審核報告。將觀察結(jié)果整理成書面資料，編制不合格項報告。提出糾正措施的建議，并驗證糾正措施的執(zhí)行情況。
4.4審核步驟和要求
4.4.1建立審核小組，根據(jù)審核目的、范圍、部門、要素以及審核日程安排，由管理者提出審核員名單，經(jīng)總經(jīng)理批準后，建立審核小組，確定審核組長。
4.4.2制定審核活動計劃由審核組長制定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準，審核活動計劃內(nèi)容包括：
本次審核的目的和范圍；審核依據(jù)的標準和文件；審核組的組成，審核組成員的分工；審核的日程安排。
4.4.3資料準備，GAP小組負責提供所需的有關(guān)文件、記錄表格，包括《手冊》等及其它有關(guān)資料，檢查表格、不合格報告表格、審核報告表格等。
4.4.4編制檢查表 根據(jù)審核活動計劃，由被指定審核具體部門的審核員編制檢查表；檢查表使用一段時間后，應能形成相對穩(wěn)定的內(nèi)容，作為標準檢查表為以后的審核提供參考；
4.4.5 審核實施
1）首次會議
a）首次會議由審核組長主持，按照審核計劃確定出席人員，到會應簽到，并做好會議記錄。
b）宣讀審核計劃，說明審核具體內(nèi)容和方法，確定陪同人員和下次會議時間。
2）現(xiàn)場審核。審核員根據(jù)分工進入現(xiàn)場審核，并按審核檢查表的計劃安排實施、記錄符合要求的證據(jù)和不符合要求的事實，審核組長應全面掌握整個審核過程。
3）審核組內(nèi)部會議。每天審核結(jié)果審核員應在內(nèi)部會議上相互交流審核的信息，組長對審核情況進行小結(jié)，并確定不符合項，審核組長準備本次審核的總結(jié)，并由責任部門對開出書面不符合項進行確認認可。
4）末次會議：審核結(jié)束應召開末次會議，內(nèi)審核組人員和受審部門相關(guān)人員參加會議，由審核組長主持，參加人員須簽到。
末次會議主要內(nèi)容：
a）重申審核目的、范圍、依據(jù)；
b）本次審核情況匯總；
c）宣讀書面不符合項報告；
d）提出糾正措施要求；
e）宣讀審核結(jié)論。
4.5審核報告
審核報告由審核組長編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準，其內(nèi)容為：本次審核的目的，范圍；審核組成員、審核日期、審核過程和審核主要內(nèi)容；審核依據(jù)的文件；不合格情況；審核結(jié)論。審核報告在審核會議結(jié)束后的第二天內(nèi)完成，審核組長必須及時將審核報告及資料移交處理。
4.6糾正措施
責任部門接到內(nèi)審報告及其“不合格項報告”后及時進行分析，及時填寫糾正和預防措施，在規(guī)定時間內(nèi)完成糾正和預防措施。
4.7跟蹤驗證
審核組長要組織內(nèi)審員在規(guī)定的期限內(nèi)對查列的各個不合格項的糾正和預防措施的有效性進行驗證，并作好記錄，對無效的措施應重新進行驗證。
4.8對有效的糾正和預防措施而引起的文件更改。執(zhí)行《文件管理程序》。
4.9內(nèi)審結(jié)束后的所有內(nèi)審資料由管理者代表保存，可提交總經(jīng)理，作為管理評審的輸入。
5、相關(guān)文件
《文件管理程序》
6、質(zhì)量記錄
6.1內(nèi)部審核計劃
6.2檢查表
6.3不合格項報告
6.4審核報告
十三、不合格產(chǎn)品管理程序
1、目的
為確保對不合格品進行識別及有效控制，防止不合格的非預期使用和交付，特制定并執(zhí)行本程序。
2、范圍
本程序適用于外購產(chǎn)品、半成品和成品及成品出廠后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。
3、職責
3.1農(nóng)場管理部負責組織對不合格品進行評審和處置。
3.2植保人員配合好對不合格品的標識、記錄和隔離工作，參與不合格品的評審，并具體實施對不合格品的處置。
4、工作程序
4.1不合格品的識別、記錄、標識和隔離。
4.1.1對于外購產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員在外購產(chǎn)品檢測記錄上做好記錄，由倉庫保管員按《標識和可溯性管理程序》的有關(guān)要求，做出“不合格標識”，并將其放置于倉庫的不合格區(qū)域。
4.1.2對于生產(chǎn)或收獲過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由工作人員做好記錄，并按《標識和可溯性管理程序》的有關(guān)要求，做出“不合格標識”，將不合格品隔離放置在規(guī)定的不合格區(qū)。
4.2不合格品的評審和處置。
4.2.1根據(jù)不合格品的分類，決定參加評審的人員，經(jīng)過評審，對不合格品提出處置決定。
4.2.2對于外購產(chǎn)品的不合格的評審，由農(nóng)場管理部組織植保人員和倉庫保管員進行評審，做出退換、拒收、索賠等決定，由倉庫保管員做好記錄，填寫《不合格品評審處置單》，經(jīng)農(nóng)場管理部部長審批后，由植保人員負責與供方協(xié)商解決。
4.2.3對過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中的不合格品的評審和處置。
4.2.3.1 對輕微不合格品的評審，由現(xiàn)場管理員進行評審后作出返工或報廢的決定，直接通知責任者實施。
4.2.3.2 對嚴重不合格品的評審， 由農(nóng)場管理部組織有關(guān)人員進行評審，做出返工、報廢或降級的決定，并填寫《不合格品評審處置單》，報總經(jīng)理批準。
4.2.3.3 對過程產(chǎn)品需進行返工的不合格品，由農(nóng)場管理部組織出現(xiàn)不合格品的負責人實施返工后，由現(xiàn)場管理員按產(chǎn)品要求重新檢驗。
4.2.3.4 對于決定報廢的不合格品，由農(nóng)場管理部部長組織人員將報廢品放進報廢區(qū)，隔離存放，統(tǒng)一處理。
4.2.3.5 嚴重不合格品的處置工作完成后，由實施部門在《不合格品評審處置單》上填寫處置結(jié)果，報農(nóng)場管理部審核認可。
4.3對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，農(nóng)場管理部應針對不合格品所造成的后果或潛在影響程度及時與顧客協(xié)商解決辦法，可采取產(chǎn)品召回，經(jīng)顧客批準的讓步使用等；農(nóng)場管理部應組織有關(guān)部門指定并采取相應的糾正措施，具體按《糾正措施管理程序》的有關(guān)要求進行。
4.4由農(nóng)場管理部對與不合格品的控制有關(guān)記錄按《記錄管理程序》的要求進行保存。
5、相關(guān)文件
5.1糾正措施管理程序
5.2記錄管理程序
6、質(zhì)量記錄
不合格品評審處置單
十四、產(chǎn)品召回管理程序
1、目的
保證有公司標志的產(chǎn)品在任何時候從客戶召回時都盡可能有效、快速和完全進入調(diào)查程序。
2、職責
具體負責召回程序的執(zhí)行，聯(lián)系方式如下：
客戶投訴
↓
辦公室
�。娫挘�---------- 傳真----------）
↓
農(nóng)場管理部
（查各種原始記錄，分析其原因）
↓
上報分管領(lǐng)導
↓
總經(jīng)理
↓
�。ń�(jīng)研究）
實施產(chǎn)品召回
3、召回程序及內(nèi)容
3.1 公司建立與產(chǎn)品編碼系統(tǒng)有關(guān)部門的文件，代碼標識能追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)日期或批號。
3.2 產(chǎn)品的去向公司詳細記錄，去向記錄的保存時間應超過保質(zhì)期限。
3.3 公司建立健全顧客投訴檔案，所有與健康和安全投訴有關(guān)的聯(lián)系和處理記錄存入檔案備查。
3.4 發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題，影響消費者安全風險時，公司根據(jù)產(chǎn)品去向記錄迅速從批發(fā)商處召回未食用的產(chǎn)品，召回后隔離存放，加以評估其安全性，如未全部召回產(chǎn)品，根據(jù)風險程度通過媒介等形式報告消費者，詳細說明危害類型，迅速召回產(chǎn)品同時將該產(chǎn)品單獨存放，封存按照CIQ的要求進行處置，并做好處置記錄。
3.5 每次對召回的產(chǎn)品進行評估，并對產(chǎn)品的召回效率進行評估。
3.6 開始實施召回。
3.6.1 及時報告出入境檢驗檢疫部門及認證機構(gòu)，通報內(nèi)容包括：
（1） 召回的原因；
（2） 召回的類型、名稱、編號、公司代碼、生產(chǎn)日期和進出口日期等。
3.6.2 召回產(chǎn)品的數(shù)量包括：
�。�1） 被召回的產(chǎn)品當初在公司擁有的數(shù)量；
�。�2） 在召回時產(chǎn)品數(shù)量分布情況；
�。�3） 被召回的產(chǎn)品在公司剩余數(shù)量。
3.6.3 被召回產(chǎn)品的客戶、城市，如果是出口的則說明批發(fā)商的名稱、地址。
3.6.4 任何可能受同樣危害影響的其他產(chǎn)品的信息。
4、質(zhì)量記錄
產(chǎn)品召回通知單
十五、糾正和預防措施管理程序
1.目的
通過對產(chǎn)品質(zhì)量與衛(wèi)生安全問題進行系統(tǒng)分析，并制訂糾正和預防措施，對不合格品產(chǎn)生的實際和潛在原因有計劃、有針對性地開展改時和預防活動，使質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系有效運行，消除不合格品產(chǎn)生的原因，把再發(fā)生的可能性減到最低限度。
2.適用范圍
適用與企業(yè)實際和潛在不合格原因所采取糾正和預防措施的管理。
3.職責
3.1農(nóng)場管理部負責產(chǎn)品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理活動不合格項的糾正和預防措施的歸口管理。
3.2管理者代表負責質(zhì)量管理體系不合格項的糾正和預防措施的歸口管理。
3.3各相關(guān)部門負責本部門不合格項的糾正和預防措施的制定和實施。
4.工作程序
4.1當有下列不合格出現(xiàn)，須實施糾正和預防措施。
a.產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格；
b.產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重不合格；
c.顧客有投訴情況或不滿意時；
d.關(guān)鍵控制點發(fā)生較大偏離時；
e.有關(guān)的質(zhì)量記錄、報告、客戶意見等信息匯總分析后產(chǎn)生不合格的潛在趨勢。
f.內(nèi)部體系審核和管理評審出現(xiàn)不合格項；
4.2當產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格時，由負責人填寫“不合格報告單”，分析、確認不合格原因進行，提出糾正和預防措施并落實。若經(jīng)確認不合格非本部門原因所致或本部門無法解決的，將“不合格報告單” 提交技術(shù)部組織各有關(guān)部門進行分析，確定責任部門和配合部門，由責任部門制定糾正和預防措施并實施。
4.3當產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重不合格或關(guān)鍵控制點發(fā)生較大偏離或顧客的投訴時，由管理者代表組織各職能部門召開質(zhì)量分析會。作好會議記錄，確定責任部門和配合部門，由責任部門制定糾正和預防措施，交管理者代表批準實施，必要時由董事長批準實施
4.4有關(guān)的質(zhì)量記錄、報告、客戶意見等信息匯總后產(chǎn)生不合格的趨勢，由質(zhì)量例會形式進行分析，作好會議記錄，確定責任部門和配合部門，責任部門制定糾正和預防措施，管理者代表批準實施，必要時由董事長批準。
4.5制訂的糾正和預防措施應具有可操作性、有效性，并規(guī)定完成期限和責任人。
4.6糾正和預防措施必須由責任部門和責任人按計劃在規(guī)定的時間內(nèi)實施。
4.7驗證和記錄
4.7.1當糾正和預防措施實施完成后，實施部門應通知管理者代表組織有關(guān)人員對措施的有效性進行驗證，并記錄驗證結(jié)果，將信息反饋有關(guān)領(lǐng)導。
4.7.2驗證應包括下列內(nèi)容：
a.各項措施是否已按規(guī)定日期完成；
b.完成后的效果如何；
c.如措施引起相關(guān)文件更改，是否按規(guī)定辦理了更改手續(xù)。
4.7.3對有關(guān)客戶投訴的糾正和預防措施，貿(mào)易（銷售）部應將驗證后的結(jié)果及時向客戶反饋。
4.7.4采取重大糾正和預防措施后的有關(guān)信息，由管理者代表提交管理評審。
4.7.5若糾正和預防措施涉及體系文件修改，按《文件管理程序》執(zhí)行。
4.8體系審核和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格項，管理者代表按《內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序》和《管理評審程序》執(zhí)行。
5.相關(guān)文件
5.1《記錄管理程序》
5.2《文件管理程序》
5.3《內(nèi)部審核管理程序》
5.4《不合格品管理程序》
5.5《顧客滿意度測量管理程序》
5.6《管理評審程序》
6.記錄
糾正和預防措施單
