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神奇的烏龜圖,就這么做

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-11-23  來源:天津市濱海新區(qū)質(zhì)量協(xié)會
核心提示:神奇的烏龜圖,就這么做
   為了保證過程有效運行和控制,組織應(yīng)確定所需的準則及方法,這些準則和方法形成文件就是公司或企業(yè)的管理體系文件。
  
  在體系建設(shè)初期,公司必須建立管理文件體系,來保證公司達到所要求的(產(chǎn)品)質(zhì)量和預期管理目標;
  
  而要建立這些管理文件,公司必須開展系統(tǒng)的過程分析活動,其中一種單一過程分析圖,因形似烏龜而稱為烏龜圖。
  
一、定義
  
  1、烏龜圖
  
  是用來分析過程的一種工具,是通過形體語言來表示被識別過程的六個關(guān)鍵問題(輸入、輸出、使用資源、負責人、活動的依據(jù)、評價活動的指標)的圖示,該圖分別以烏龜?shù)念^部、尾巴、四只腳和腹部表示六個關(guān)鍵問題。
  
  2、顧客導向過程COP
  
  也叫與顧客的有關(guān)的過程,通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程,直接對顧客產(chǎn)生影響,是給公司直接帶來效益的過程。
  
  公司通過識別和管理以下COP,以實現(xiàn)顧客滿意:
  
  C1:市場營銷
  
  C2:合同與訂單管理
  
  C3:產(chǎn)品和過程開發(fā)
  
  C4:產(chǎn)品制造
  
  C5:產(chǎn)品交付與服務(wù)
  
  C6:顧客滿意度管理
  
  3、支持過程SP
  
  提供主要資源或能力,為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標,支持COP實現(xiàn)預計目標的過程。支持過程是支持COP功能的必要過程。
  
  公司通過對以下SP的管理,確保實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標:
  
  S1:基礎(chǔ)設(shè)施與環(huán)境管理
  
  S2:監(jiān)視和測量資源管理
  
  S3:知識與信息管理
  
  S4:人力資源管理
  
  S5:文件與記錄管理
  
  S6:采購與供應(yīng)商管理
  
  S7:工裝模具管理
  
  S8:標識與可追溯性
  
  S9:產(chǎn)品防護與存儲
  
  S10:產(chǎn)品監(jiān)視與測量
  
  S11:不合格品管理
  
  4、管理過程MP
  
  用來衡量和評價顧客導向過程和支持過程的有效性和效率、組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標和指標,確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標及其更改等過程。
  
  公司通過對以下MP的管理,確保公司有效決策和持續(xù)改進:
  
  M1:組織的環(huán)境
  
  M2:領(lǐng)導作用
  
  M3:風險和機遇
  
  M4:經(jīng)營計劃
  
  M5:數(shù)據(jù)分析與評價
  
  M6:內(nèi)部審核
  
  M7:管理評審
  
  M8:改進
  
二、識別烏龜圖的十步法
  
  Step1:識別過程和過程所有者(負責部門);
  
  Step2:識別基本的輸入(顧客要求);
  
  Step3:識別基本的輸出(需求滿足);
  
  Step4:識別分過程,把輸入轉(zhuǎn)換成輸出;
  
  Step5:根據(jù)分過程完善輸入;
  
  Step6:據(jù)分過程完善輸出;
  
  Step7:根據(jù)分過程識別每一步需要的設(shè)備設(shè)施;
  
  Step8:根據(jù)分過程識別每一步需要什么人執(zhí)行;
  
  Step9:識別方法,使過程控制標準化;
  
  Step10:識別過程績效指標,評估效果和效率。
  
三、烏龜圖的圖解說明
 
  微信圖片_20221123091531

方框1:是烏龜?shù)纳碥|,主要描述過程名稱,要求各部門通過多方論證的方法識別過程并先后找出COP顧客導向過程,SP支持過程,MP管理過程,將識別的過程名稱填入,要求過程名稱準確與實際一致,以及該過程所對應(yīng)的體系條款;
  
  方框2:是烏龜?shù)淖笄澳_,是涉及相關(guān)的資源的描述,使用什么方式,填寫本過程使用的材料、機器、檢測設(shè)備、計算機系統(tǒng)、軟件等;
  
  方框3:是烏龜?shù)挠仪澳_,應(yīng)描述誰負責做及對資格的要求,特別注意人員的技能要求和能力培訓等;
  
  方框4:是烏龜?shù)淖蠛竽_,應(yīng)寫清如何做,填寫相關(guān)的過程控制程序,支持的指導文件、方法等,要求較詳細填寫,不要遺漏;
  
  方框5:是烏龜?shù)挠液竽_,應(yīng)描述現(xiàn)使用的關(guān)鍵測量/評估內(nèi)容,如矩陣表、推移圖、關(guān)鍵指標、月報表等;
  
  方框6:是烏龜?shù)念^部,是過程所有者,也就是說該過程負責部門及人員;
  
  方框7:是烏龜?shù)奈舶,是對該過程風險和機遇的識別,這是新版體系的一個重要變化;
  
  方框8:是對涉及的過程輸入的描述。輸入也是要求,是分析的關(guān)鍵,應(yīng)詳細填寫實際輸入,可能是文件、材料、樣件、工具或計劃或信息,應(yīng)清楚輸入是從哪里來的,有多少,與其他過程的關(guān)系,要考慮相關(guān)的法律法規(guī)的要求;
  
  方框9:是對涉及過程輸出的描述,輸出也是提供的證據(jù),可能是具體的產(chǎn)品、文件、應(yīng)與有效的評估測量相聯(lián)系,應(yīng)詳細填寫實際的輸出證據(jù),并可追溯。
  
四、繪制烏龜圖的準備
 
  由外部顧問師或內(nèi)部講師為本部門人員進行烏龜圖六個關(guān)鍵問題的培訓,使其了解烏龜圖的內(nèi)涵;
  
  各級領(lǐng)導應(yīng)能繪制并熟悉烏龜圖的各部分內(nèi)容;
  
  要求各部門首先明確現(xiàn)有過程是否已經(jīng)有文件,(程序文件、相關(guān)法律法規(guī)或技術(shù)規(guī)范、指導文件);
  
  各部門應(yīng)明確接口關(guān)系,并確保現(xiàn)在過程已經(jīng)監(jiān)測/評估;
  
  建立與接口的輸入和輸出,清楚輸入有哪些,由誰向你提供,輸出有哪些,輸出給誰;
  
  現(xiàn)有過程有哪些記錄,是否有清單,有空白表樣,是否會使用,記錄提交給誰。
  
五、分析注意事項
  
  方框4、方框2、方框9是相互關(guān)聯(lián)的,方框4的如何做?
  
  就是我們現(xiàn)在的程序文件、指導文件及作法(作法有時指保持記錄)。
  
  程序和指導文件作法中涉及的原材料、配套件、設(shè)備、檢測手段、模治具就是方框2的通過什么方式來完成過程,方框9的證據(jù)大多是四階表單或?qū)嵨铮?/div>
  
  方框9和方框5是相關(guān)的,也是關(guān)聯(lián)的,方框9的內(nèi)容是客觀證據(jù),可選擇適用參考要求,如記錄總臺帳,APQP文件包等,方框9涉及的是公司的管理過程;
  
  方框2和方框3涉及的多數(shù)是人員、設(shè)備、設(shè)施、資金等資源要求,因為資源配備需要高層決策,所以應(yīng)獲得高層的支持;
  
  方框5除現(xiàn)行考核指標外,包括期望的指標。
編輯:foodqm

 
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