有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證獲證企業(yè)監(jiān)督檢查現(xiàn)場檢查記錄表
國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會
全國食品和農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證有效性專項監(jiān)督檢查
獲證企業(yè)監(jiān)督檢查現(xiàn)場檢查記錄表
（有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證）
受檢企業(yè)：
檢查時間： 年 月 日

檢 查 提 示

（1）請用藍(lán)黑色或黑色筆，以正楷體書寫。也可用計算機(jī)打印（若使用計算機(jī)打印，請不要改變原設(shè)定的字號）；
（2）本檢查表中“括號”內(nèi)容，是為監(jiān)督檢查人員檢查重點所作的提示。
（3）本檢查表中的“事實描述”，要求盡可能詳細(xì)記錄事實情況，以便于判別，切忌簡單、模糊；鑒于情況復(fù)雜，有些欄目沒有設(shè)立“事實描述”，可根據(jù)需要加注。
（4）抽查確認(rèn)核對的認(rèn)證檔案，應(yīng)當(dāng)在“事實描述”中登記檔案號碼、或者文件標(biāo)題，以便追溯。

（一）企業(yè)概況
企業(yè)名稱：
企業(yè)地址：
法人代表（姓名、職務(wù)）：
企業(yè)有機(jī)認(rèn)證工作的負(fù)責(zé)人（姓名、職務(wù)）：
聯(lián)系電話：
企業(yè)聯(lián)系人（姓名、職務(wù)）： ； 聯(lián)系電話：
企業(yè)獲得有機(jī)認(rèn)證的基地、產(chǎn)品品種、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)地面積清單（附清單復(fù)印件或電子文檔資料）：
（二）認(rèn)證檢查
（抽查 1—3 個生產(chǎn)/地塊/加工基地，以核查認(rèn)證檢查的實際情況）
2.1 生產(chǎn)（或地塊）／加工基地的名稱:
地址：
責(zé)任人（姓名、職務(wù)）：
2.2 企業(yè)獲證狀況：
有機(jī)生產(chǎn)／加工：□
有機(jī)轉(zhuǎn)換生產(chǎn)／加工：□
2.3 獲證依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)
依據(jù)中國有機(jī)產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)：□
依據(jù)其他標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范： □
（具體的標(biāo)準(zhǔn)名稱）
2.4 為本企業(yè)認(rèn)證的認(rèn)證機(jī)構(gòu)名稱：
是否獲得其他機(jī)構(gòu)的有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證： 是□ 否□
如果是，請說明機(jī)構(gòu)名稱和認(rèn)證產(chǎn)品品種等：
事實描述：
2.5 企業(yè)咨詢情況（核查企業(yè)的咨詢服務(wù)合同）
咨詢機(jī)構(gòu)名稱：
咨詢?nèi)藛T（姓名、職務(wù)）：
2.6 企業(yè)首次申請認(rèn)證的時間： 年 月 日
事實描述：
2.7 認(rèn)證機(jī)構(gòu)首次現(xiàn)場檢查時間： 年 月 日（共 個工作日）
事實描述：
2.8 首次獲得有機(jī)轉(zhuǎn)換認(rèn)證證書時間： 年 月 日
（核查企業(yè)的有機(jī)轉(zhuǎn)換認(rèn)證證書）
事實描述：
2.9 首次獲有機(jī)認(rèn)證證書時間： 年 月 日
（核查企業(yè)的有機(jī)認(rèn)證證書）
事實描述：
2.10 企業(yè)近三年接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場檢查情況和獲認(rèn)證情況：

年度   生產(chǎn)／加工的產(chǎn)品品種  現(xiàn)場檢查時間 認(rèn)證檢查員 證書起止時間 說明

2.11 企業(yè)申請認(rèn)證，是否提交書面的認(rèn)證申請書： 是□ 否□
（核查企業(yè)申請書）
2.12 是否簽訂認(rèn)證協(xié)議： 是□ 否□
（核查協(xié)議）
2.13 企業(yè)獲得認(rèn)證機(jī)構(gòu)的公開性文件情況（如：認(rèn)證依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)信息、工作人／日數(shù)，等等）
事實描述：
2.14 認(rèn)證機(jī)構(gòu)現(xiàn)場檢查前，企業(yè)是否獲得了現(xiàn)場檢查計劃：(請企業(yè)提供檢查計劃復(fù)印件)
是□ 否□
事實描述：
2.15 現(xiàn)場檢查情況：
2.15.1 認(rèn)證機(jī)構(gòu)在現(xiàn)場檢查過程中進(jìn)行了哪些活動：
事實描述：
2.15.2 現(xiàn)場檢查中，認(rèn)證機(jī)構(gòu)是否對企業(yè)獲證基地的環(huán)境實地考察、取樣、檢測：
是□ 否□
事實描述：
2.15.3 對基地的哪些環(huán)境因素要求進(jìn)行過取樣、檢測（核查2-4 份檢測報告）
生產(chǎn)用水：□； 環(huán)境空氣：□； 土壤條件：□； 其他： □。
事實描述（如：相應(yīng)環(huán)境檢測結(jié)果是否符合有機(jī)產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)）
2.15.4 是否對產(chǎn)品進(jìn)行過檢測： 是□ 否□
檢測依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)：
檢測機(jī)構(gòu)名稱：
檢測結(jié)果（核查2—4 份檢測報告）：
事實描述：
2.15.5 企業(yè)是否在現(xiàn)場檢查報告簽字確認(rèn)： 是□ 否□
2.15.6 認(rèn)證機(jī)構(gòu)是否對企業(yè)的不符合項或不符合點，提出解決建議：
是□ 否□
2.15.7 認(rèn)證機(jī)構(gòu)是否對糾正情況和糾正措施進(jìn)行了后續(xù)跟蹤驗證：
是□ 否□
事實描述：
2.16 企業(yè)為認(rèn)證支出的費(fèi)用（注明幣種）： 元
事實描述：
2.17 企業(yè)對認(rèn)證機(jī)構(gòu)的工作作風(fēng)、行為等的評價：
事實描述：
（三）生產(chǎn)管理
3.1 是否制定了有機(jī)生產(chǎn)管理文件：
是□ 否□
3.2 有機(jī)生產(chǎn)管理文件是否包括以下內(nèi)容：
生產(chǎn)基地／加工、儲藏場所位置圖：□
有機(jī)生產(chǎn)規(guī)程／程序：□
質(zhì)量控制文件／手冊：□
生產(chǎn)／加工記錄：□
事實描述：
3.3 生產(chǎn)／加工管理記錄情況
（抽查2—6 份的田間土、肥、水的管理記錄，病蟲草害防治記錄，產(chǎn)量記錄或加工記錄等）
事實描述：
3.4 作物種植
3.4.1 種子、種苗或繁殖材料
（核查有關(guān)記錄，了解種子等繁殖材料是否為有機(jī)來源，是否是轉(zhuǎn)基因材料。如是非有機(jī)來源，是否經(jīng)過化學(xué)處理）
事實描述：
3.4.2 作物栽培：
（抽查1—3 個地塊）
年代 作物種類 管理方式（常規(guī)／有機(jī)） 說明

事實描述：
3.4.3 土肥管理和病蟲害防治（抽查1—4 個地塊的2005 年度記錄，重點調(diào)查肥料種類、來源[自產(chǎn)或外購]、病蟲害發(fā)生與防治情況）
事實描述：
3.4.4 企業(yè)的其他情況描述
事實描述：
3.5 畜禽養(yǎng)殖
3.5.1 轉(zhuǎn)換與引入（抽查2—4 批次，查看引入[購入]畜禽來源[是否有機(jī)]及在有機(jī)農(nóng)場內(nèi)養(yǎng)殖[轉(zhuǎn)換]時間）
事實描述：
3.5.2 飼料和飼料添加劑（查看2—6 份記錄，核查飼料的種類、來源、非有機(jī)飼料比例）
事實描述：
3.5.3 疾病發(fā)生與治療（查看2006 年春季1—2 個養(yǎng)殖周期的記錄，核查家禽家畜的疾病發(fā)生情況及治療記錄，病害名稱、用藥時間、次數(shù)、停藥期[最后一次用藥至銷售間的時間]）
事實描述：
3.5.4 飼養(yǎng)條件（查看2—3 個飼養(yǎng)現(xiàn)場，家禽家畜是否能自由出入及適當(dāng)?shù)幕顒訄鏊��?br /> 事實描述：
3.6 水產(chǎn)養(yǎng)殖：
3.6.1 水質(zhì)情況（是否符合GB11607，核對檢測報告或認(rèn)證機(jī)構(gòu)證明等）
事實描述：
3.6.2 餌料：（查看2006 年春季的記錄或證明，核查餌料的種類、來源、常規(guī)餌料比例。了解餌料是有機(jī)、野生，或是經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)許可的其他餌料）
事實描述：
3.7 有機(jī)產(chǎn)品和非有機(jī)產(chǎn)品的存放（現(xiàn)場查看）：
存放在不同的專庫：□
在同一庫內(nèi)存放，采取了有效的隔離措施：□
在同一庫內(nèi)存放，但沒有有效的隔離措施：□
事實描述：
（四）標(biāo)志使用
4.1 加貼標(biāo)志情況（現(xiàn)場查看產(chǎn)品成品的標(biāo)志使用情況）
事實描述：
4.2 標(biāo)志的使用管理、出入庫登記情況（查看相關(guān)記錄）
是否建立標(biāo)志使用管理規(guī)范： 是□ 否□
如果是，是否由專人負(fù)責(zé)管理： 是□ 否□
事實描述：
（五）企業(yè)對認(rèn)證機(jī)構(gòu)、認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及人員的意見：
事實描述：
（六）專項監(jiān)督檢查組對被檢查企業(yè)的綜合評價（對企業(yè)有機(jī)生產(chǎn)管理狀況做出評價，并對存在問題提出整改建議）
獲證企業(yè)專項監(jiān)督檢查組成員簽字（手簽）：
簽字時間： 年 月 日
附：獲證企業(yè)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題匯總表