一 、原輔料驗收管理制度

 

　　1、目的

 

　　不得采購和使用不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品。確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用生產(chǎn)。

 

　　2、適用范圍

 

　　適用于原輔料、包裝材料的進貨檢驗（或驗證）。

 

　　3、職責(zé)

 

　　3.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)原材料的質(zhì)量檢驗或驗證。

 

　　3.2 采購中心負(fù)責(zé)不合格品采購的退貨處理。

 

　　4、檢驗人員

 

　　檢驗人員應(yīng)具有相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷，了解產(chǎn)品特性，熟悉標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等檢驗依據(jù)，掌握檢驗技術(shù)和相關(guān)知識，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。

 

　　5、進貨檢驗/驗證

 

　　5.1 原材料及包裝材料進公司后，倉管員作好待檢標(biāo)識并通知品質(zhì)管理部檢驗。

 

　　5.2 品質(zhì)管理部按原輔料接收標(biāo)準(zhǔn)進行抽樣、檢驗/驗證，如實記錄食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。保存進貨檢驗記錄。

 

　　5.2.1 每批進貨，應(yīng)當(dāng)查驗供貨者的生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品合格證明文件（產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗報告）；對無法提供合格證明文件的食品原輔料，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，合格后驗收入庫

 

　　5.2.2 品質(zhì)管理部保存進貨檢驗的相關(guān)記錄。

 

　　5.3 檢驗或驗證不合格的，由采購中心辦理退貨和索賠手續(xù)。

 

　　5.4 倉管員根據(jù)檢驗或驗證結(jié)果對原材料、包裝材料作好檢驗狀態(tài)標(biāo)識。

 

　　5.5 公司原材料不允許“緊急放行”。

 

　　5.6 對隨貨提供檢驗報告的產(chǎn)品，化驗員須查驗報告的符合性。倉管員憑品質(zhì)管理部化驗員出具的合格檢驗報告辦理入庫。

 

　　5.7 進貨查驗記錄應(yīng)當(dāng)真實，保存期限不得少于二年，由品質(zhì)管理部歸檔保管。

 

　　6、記錄

 

　　6.1 進貨檢驗記錄

 

　　6.2 供貨方提供的檢驗報告

 

　　6.3 不合格評審報告

 

二、過程質(zhì)量檢驗制度

 

　　1、目的

 

　　在生產(chǎn)過程中對半成品進行檢驗和控制，確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。

 

　　2、職責(zé)

 

　　2.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對半成品進行質(zhì)量檢驗和控制。

 

　　2.2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對不合格品進行返工。

 

　　3、過程檢驗

 

　　3.1 首件檢驗

 

　　化驗員對每批產(chǎn)品的首件要進行檢驗，合格，操作者繼續(xù)操作。

 

　　3.2 過程檢驗

 

　　3.2.1 加工過程中由品控人員按一定頻率檢查半成品和成品，發(fā)現(xiàn)不合格的產(chǎn)品直接剔出，作廢品處理，對檢驗結(jié)果作好記錄。

 

　　3.2.2 化驗員對生產(chǎn)過程的轉(zhuǎn)序產(chǎn)品按工藝規(guī)程的質(zhì)量要求進行檢驗，不合格不得轉(zhuǎn)序。

 

　　3.2.3 對檢驗不合格的半成品，品質(zhì)管理部會同生產(chǎn)技術(shù)部確定應(yīng)采取的有關(guān)措施（如返工、報廢等）。對半成品予以扣留，不得轉(zhuǎn)序，并加標(biāo)識另外存放。

 

　　3.2.4 對需返工的半成品，生產(chǎn)車間應(yīng)及時組織生產(chǎn)工人返工。

 

　　3.2.5 返工后的半成品由化驗員重新進行檢驗，并予以記錄。經(jīng)檢驗合格方可轉(zhuǎn)序或入庫。

 

　　3.2.6 檢驗記錄應(yīng)齊全、清晰，由品質(zhì)管理部保存。

 

　　3.2.7 加工過程中由質(zhì)檢人員按一定頻率檢查半成品和成品，發(fā)現(xiàn)不合格的產(chǎn)品直接剔出，作廢品處理，對檢驗結(jié)果作好記錄。

 

　　4、記錄

 

　　《不合格評審報告》

 

三、出廠檢驗及檢驗記錄制度

 

　　1、出廠檢驗是產(chǎn)品出廠前對其質(zhì)量狀況所進行的全面檢查。公司實施嚴(yán)格的出廠檢驗及檢驗記錄制度，逐批檢驗，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。

 

　　2、產(chǎn)品包裝完工后，放置在待檢區(qū)，由化驗員按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進行抽樣檢驗，檢驗合格的產(chǎn)品通知倉庫管理員辦理入庫手續(xù)。檢驗項目任一項不合格，不得放行，由公司技術(shù)人員進行評審處置。

 

　　3、產(chǎn)品發(fā)貨前進行出庫檢查，由倉庫管理員依據(jù)出廠檢驗報告核對產(chǎn)品型號、規(guī)格、產(chǎn)品批號、合格證等，依據(jù)提貨單核查發(fā)貨數(shù)量、提貨商、發(fā)貨地址并檢查產(chǎn)品的包裝質(zhì)量，全部符合方可發(fā)貨。

 

　　4、品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)建立和保存出廠產(chǎn)品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，抽樣檢驗和編寫出廠檢驗報告時應(yīng)查驗產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗結(jié)論、檢驗人員、檢驗報告編號、檢驗時間等記錄內(nèi)容。

 

　　5、檢驗人員應(yīng)具備相應(yīng)能力，經(jīng)培訓(xùn)合格才能上崗。

 

　　6、本公司委托有資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)進行產(chǎn)品的型式檢驗。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編制型式檢驗項目計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

 

　　7、出廠檢驗項目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項目應(yīng)保持一致。依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)許可證審查細(xì)則規(guī)定的各檢驗項目進行檢驗，確認(rèn)規(guī)定的檢驗項目均已完成，且結(jié)果符合要求后，出具《產(chǎn)品出廠檢驗報告》。對檢驗合格的產(chǎn)品，按規(guī)定進行包裝、標(biāo)識，入庫、發(fā)貨出公司。

 

　　8、品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)檢驗中心的管理，計量員負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備、計量器具的周期檢定或校準(zhǔn)。檢驗中心應(yīng)具備必備的檢驗設(shè)備，計量器具應(yīng)依法經(jīng)檢驗合格或校準(zhǔn)，相關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)。

 

　　9、品質(zhì)管理部每年進行二次型式檢驗，同時進行比對測試，依據(jù)品質(zhì)管理部門出具的檢驗報告與型式檢驗報告檢測的數(shù)據(jù)進行比對，當(dāng)比對數(shù)據(jù)出現(xiàn)不符合時，應(yīng)及時進行原因分析并糾正。期間生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)送品質(zhì)管理部門進行檢驗。化驗員建立并保存比對記錄。

 

　　10、品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)按規(guī)定保存出廠檢驗留存樣品。留存樣品的保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期后一年，留存樣品應(yīng)保存在檢驗中心留樣室中。

 

　　11、 記錄

 

　　《產(chǎn)品檢驗報告》

 

　　《比對報告》

 

　　《原始檢驗記錄》

 

　　《樣品留存記錄》

 

　　品質(zhì)管理部門出具的檢驗報告

 

四、委托檢驗管理制度

 

　　1、目的：

 

　　為嚴(yán)肅質(zhì)量工作，嚴(yán)格質(zhì)量管理制度，確保出廠產(chǎn)品的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

 

　　2、職責(zé)：

 

　　品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的型式檢驗工作，根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，定期抽樣，委托有資質(zhì)的質(zhì)檢機構(gòu)進行產(chǎn)品的型式檢驗。

 

　　3、工作程序：

 

　　3.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對擬委托檢驗的機構(gòu)進行資格評價，選擇有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)。

 

　　3.2 送檢時間：正常情況下，每年上半年、下半年二次抽樣送檢，其他情況依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。

 

　　3.4 檢驗項目：按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。

 

　　3.5如上級質(zhì)檢機構(gòu)已進行定期檢驗抽樣且合格，允許采用該檢驗結(jié)果作為型式檢驗的依據(jù)。

 

　　3.6送樣負(fù)責(zé)部門/人：檢驗中心/品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人

 

　　3.7抽樣和送檢規(guī)定：

 

　　a)抽樣：按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求在成品庫中抽取樣品，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人親自抽樣并封好，送檢驗機構(gòu)進行檢驗。

 

　　b）送檢人員須在月底 5 天前將抽樣產(chǎn)品送至檢驗單位，不得以任何理由推卸責(zé)任。若有不可抗原因需申請公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定其他人負(fù)責(zé)送檢。

 

　　3.8、送檢人員須在下月將檢驗報告取回，交至質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審閱后，交至品質(zhì)管理部存檔。

 

　　4、相關(guān)文件及記錄

 

　　委托檢驗合同

 

　　委托檢驗報告

 

五、檢驗中心管理制度

 

　　1、目的

 

　　為嚴(yán)格檢驗中心紀(jì)律，確保檢驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠和實驗安全，杜絕事故發(fā)生，特制定本制度。

 

　　2、適用范圍

 

　　本制度適用公司檢驗中心衛(wèi)生、安全和日常的管理。

 

　　3、職責(zé)

 

　　公司化驗員負(fù)責(zé)管理。

 

　　4、工作程序

 

　　4.1 檢驗中心管理

 

　　4.1.1 檢驗中心是進行檢驗工作的場所，必須保持清潔、整齊、安靜，為檢驗工作創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，各種儀器、器皿試劑等安置整齊清潔，標(biāo)志清楚。

 

　　4.1.2 檢驗中心工作人員工作時要穿工作服，衣帽整齊。檢驗過程認(rèn)真負(fù)責(zé)，檢驗中心內(nèi)保持安靜，工作人員不準(zhǔn)串崗閑談。

 

　　4.1.3 進入檢驗操作需要時，應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)技術(shù)要求執(zhí)行，嚴(yán)禁違紀(jì)操作。

 

　　4.1.4 對檢測環(huán)境有要求的檢驗項目，應(yīng)按檢驗方法的規(guī)定，嚴(yán)格控制室內(nèi)溫度，濕度等環(huán)境條件，以確保檢驗結(jié)果準(zhǔn)確可靠。

 

　　4.1.5 做好安全工作，經(jīng)常檢查不安全因素及時清除隱患，確保設(shè)備的準(zhǔn)確使用及人身安全。

 

　　4.1.6 每日下班前與節(jié)假日，檢驗人員應(yīng)對水、電、門窗等進行安全檢查，確保無隱患后方可鎖門離開。

 

　　4.1.7 禁止將與檢驗無關(guān)的物品帶入檢驗中心。

 

　　4.1.8 禁止在檢驗中心內(nèi)隨地吐痰、抽煙、吃東西或做其他與檢驗無關(guān)的事情。

 

　　4.1.9 外來人員未經(jīng)許可不得進入檢驗中心，禁止將小孩帶入檢驗中心。

 

　　4.1.10 檢驗中心的衛(wèi)生，由檢驗人員負(fù)責(zé)每天打掃衛(wèi)生，每周徹底打掃一次。

 

　　4.2 檢驗中心安全

 

　　4.2.1 凡使用高壓、燃?xì)�、電熱設(shè)備或易燃、易爆、有毒藥品時，操作人員不得離開崗位。

 

　　4.2.2 檢驗過程中產(chǎn)生的廢物、廢液、廢氣、有毒有害的包裝容器等應(yīng)按屬性分別妥善處理，以保證檢驗人員的安全與健康。

 

　　4.3 檢驗人員

 

　　4.3.1 積極配合市場綜合部做好原輔材料的采購驗證工作。

 

　　4.3.2 嚴(yán)把產(chǎn)品出公司檢驗關(guān)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)操作規(guī)程對入庫產(chǎn)品進行檢驗，并出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告和原始檢驗記錄。