1、目的

 

　　公司建立并實施可追溯性系統(tǒng)，以確保能夠識別產(chǎn)品批次及其與原料批次、生產(chǎn)和交付記錄的關系。

 

　　根據(jù)終產(chǎn)品標志和批次編碼，及產(chǎn)品生產(chǎn)儲存和交付過程中的記錄，確保產(chǎn)品的可追溯性，以便對體系進行評估，使?jié)撛诓话踩�產(chǎn)品得以處理，并確保不安全產(chǎn)品的及時和完整撤回，證實可追溯性。

 

2、范圍

 

　　適用于原材料批次、半成品、終產(chǎn)品的標志和批次編號及產(chǎn)品生產(chǎn)、儲存和交付等可追溯性的標識、記錄等過程的可追溯性控制與管理。?

 

3、職責

 

　　3.1 質檢部門負責進廠產(chǎn)品和過程產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)狀況標識并負責指導、監(jiān)督，進廠產(chǎn)品和過程產(chǎn)品的終產(chǎn)品標識及批號等相關記錄，對產(chǎn)品的可追溯性進行管理。

 

　　3.2 倉儲部負責本公司原輔料及庫存產(chǎn)品的標識，并保證產(chǎn)品銷售過程的追溯工作。

 

　　3.3 原料、在制品、終產(chǎn)品由生產(chǎn)部負責標識。生產(chǎn)部、倉庫、化驗室可按可追溯性控制要求負責實施并維護可追溯性的各種標志、批號、記錄管理

 

　　3.4 由銷售部按文件的要求終產(chǎn)品標志、批次及相關記錄，通知相關方并實施對有問題的產(chǎn)品召回。按召回措施要求組織實施。

 

4、工作程序

 

　　組織應根據(jù)終產(chǎn)品的標志和批次編碼、產(chǎn)品生產(chǎn)、儲存和交付過程中的記錄，確保產(chǎn)品的可追溯性。

 

　　標準要求可追溯系統(tǒng)能夠識別原料、輔料和包裝材料的直接供應方，以及終產(chǎn)品的直接顧客。

 

　　為確保該系統(tǒng)的有效性，可在可追溯性記錄的有效期內對其進行評估�？刹扇《ㄆ谘菥毜姆绞交驅�實際發(fā)生的問題進行追溯，來評估可追溯系統(tǒng)。

 

　　可追溯性記錄的保存期限應符合法律法規(guī)、保質期和顧客要求，以確保不安全產(chǎn)品的及時和完整撤回，并證實可追溯系統(tǒng)的有效性。

 

　　4.1 采購產(chǎn)品標識

 

　　4.1.1 標識種類

 

　　a.標簽:指掛牌或貼簽

 

　　b.記錄:記錄本、臺帳、流程卡

 

　　c.記號

 

　　4.1.2 質管部負責原輔材料質量狀態(tài)的標識。

 

　　內容主要有：合格、不合格、待檢等。

 

　　標識可用產(chǎn)品本身的標識，如原標識不清或不易被辨認的，可由倉管員掛產(chǎn)品標識卡，填寫相應的內容。

 

　　一般包括品名、編號、規(guī)格、型號、重量、數(shù)量、進廠時間和供應商。

 

　　管理上保持帳、卡、物一致，發(fā)放時要堅持“先進先出”的原則。

 

　　4.1.3 對進口原料要求供方提供較詳細的中文資料。

 

　　4.1.4 外購包裝箱、袋和快餐盒等產(chǎn)品要有明顯的區(qū)分標識，并提供標識區(qū)分方法。

 

　　4.1.5 消毒液、清洗劑及化學藥品要有明顯標識，標識內容：產(chǎn)地、品名、用途、進貨日期和有效期等。

 

　　4.1.6 因任何原因引起庫存物資的變質或不合格，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，倉庫保管員必須及時另行標識，說明其不良情況，隔離存放并通知質管部評審處理。

 

　　4.2 生產(chǎn)過程標識

 

　　4.2.1 配料工序要求填寫《配料記錄》，內容為：物料量、產(chǎn)品名稱、配料人，各種原材料及添加劑添加量等。

 

　　4.2.2 處在流動狀態(tài)中的在制品標識是最容易造成脫落、丟失或遭到破壞的，為保證準確標識，不致因標識不清而造成失誤或差錯，質管人員有責任進行嚴格、細致的監(jiān)督和檢查，并負責及時恢復相應標識。

 

　　4.2.3 工序生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的檢驗/試驗報廢品、不良報廢品必須由操作工按規(guī)定放置在固定標識的廢品區(qū)中，并在該批次生產(chǎn)結束時立即清理完畢；要作返修處理的不良品更應在流轉卡上明確標識、隔離存放、等待處理。

 

　　4.3 成品的標識

 

　　4.3.1 包裝工序標識方法

 

　　a.噴碼人員要根據(jù)要求,在外包裝袋上和覆膜的指定位置上噴碼。內容包括：生產(chǎn)日期（批號）、保質期等，并填寫噴碼首件確認和工作記錄，詳細說明噴碼工作的主要內容。

 

　　b.成品包裝內放置《產(chǎn)品合格證》,合格證內容：生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、代號，便于最終追溯。

 

　　c.成品包裝箱外要根據(jù)彩袋、盒噴碼內容進行噴碼作業(yè)。

 

　　d.包裝記錄主要內容：本班工作人員、每批校對人員等。

 

　　4.3.2終產(chǎn)品標識：

 

　　車間生產(chǎn)的成品放在規(guī)定的區(qū)域，用標識牌標識；

 

　　倉庫中的終產(chǎn)品按品種、規(guī)格放置在規(guī)定位置，用庫、定位線或標識牌標識。

 

　　每個批次的產(chǎn)品必須有檢驗報告單及產(chǎn)品合格證，產(chǎn)品包裝上嚴格執(zhí)行并符合GB7718《食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則》規(guī)定，應印刷食品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和（或）經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、生產(chǎn)日期和保質期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號、產(chǎn)品標準代號及其他需要標示的內容，或以產(chǎn)品標簽表示。

 

　　4.3.3 在生產(chǎn)過程如遇到標識不清時，應報告班組主管及質檢部或質檢員，經(jīng)組織人員分清后再進行標識。在采購、搬運、生產(chǎn)過程中各部門、各崗位均應注意保護產(chǎn)品標識不得隨便毀損標識。

 

　　4.4 標識控制

 

　　4.4.1 標識管理和發(fā)放

 

　　a.原輔材料庫房的標識，由倉儲部印制、保管、發(fā)放。

 

　　b.生產(chǎn)過程的標識，由各生產(chǎn)車間印制、保管和發(fā)放。

 

　　c.包裝物的噴碼記錄，要由專人填寫，要準確記錄物品的來龍去脈。

 

　　待檢：原料或產(chǎn)品未經(jīng)檢驗和試驗，黃色

 

　　合格：原料和產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格，綠色

 

　　不合格：原料和產(chǎn)品經(jīng)檢驗不合格，紅色

 

　　質檢部對檢驗和試驗狀態(tài)標識進行管理，通過標牌和記錄等對檢驗和試驗的狀態(tài)進行區(qū)分，車間、倉庫、化驗室按著產(chǎn)品狀態(tài)管理要求，保護各種標志。

 

　　4.4.2 無標識或標識不清產(chǎn)品的處理

 

　　a.由倉儲部通知質管部，由質管部組織有關部門進行鑒定評審，能鑒定的重新標識，無法定性的由質管部重新檢驗確認。

 

　　b.成品無標識可拆箱查看后標識。

 

　　c.半成品無標識由化驗室取樣進行分析，如無法判斷，由生產(chǎn)部門提出處理意見。

 

　　4.4.3 所有標識，各單位要定期檢查

 

　　4.5 記錄標識

 

　　4.5.1 原輔材料驗收記錄→生產(chǎn)記錄（生產(chǎn)通知單、生產(chǎn)日報表）→領料記錄→半成品檢驗記錄→包裝記錄→成品檢驗記錄→入庫產(chǎn)品記錄→銷售記錄→運輸記錄等。

 

　　4.5.2 功能操作間標識：

 

　　指車間名稱、工序名稱等應以醒目的標牌示之。

 

　　4.5.3 產(chǎn)品記錄是唯一性標識，是通過產(chǎn)品批記錄產(chǎn)品編碼記錄對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行控制，要保存所有記錄以滿足追溯性要求。

 

　　4.6 產(chǎn)品編碼規(guī)定

 

　　由研發(fā)部制訂產(chǎn)品編碼規(guī)定，并編制產(chǎn)品編碼目錄。產(chǎn)品編碼將成為產(chǎn)品名稱的唯一性追溯標識。

 

　　4.7 產(chǎn)品批次管理辦法

 

　　生產(chǎn)部保存生產(chǎn)批次目錄檔案備查，有助于問題產(chǎn)品的召回，實施有效的產(chǎn)品生產(chǎn)過程的追溯，便于問題分析及改進。

 

　　4.8 產(chǎn)品可追溯性

 

　　4.8.1 當有可追溯性要求時，應具有交付證實材料-可根據(jù)產(chǎn)品的合格證、包裝標識-各部門的生產(chǎn)報表、出庫單、分類帳、批次識別記錄來進行追溯。

 

　　4.8.2 查生產(chǎn)日期、產(chǎn)品批次檢驗報告單、班次、生產(chǎn)過程記錄和質量記錄至供方提供的原料。

 

　　4.8.3 當產(chǎn)品發(fā)生質量事故時，可根據(jù)產(chǎn)品的標簽標識、產(chǎn)品批次記錄、終產(chǎn)品分銷途徑記錄追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、來源、質量及投入情況。

 

　　4.9 產(chǎn)品的召回（詳細見產(chǎn)品召回程序）

 

　　當工廠的留樣觀察抽檢或市場上有投訴證實產(chǎn)品有危及消費者健康的危害后，工廠負責對該批產(chǎn)品實施召回。

 

　　4.9.1 召回產(chǎn)品的種類

 

　　（1）運輸、儲藏過程中出現(xiàn)的零星產(chǎn)品。

 

　�。�2）由于機器設備、人員操作、產(chǎn)品配方等原因出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品。

 

　�。�3）工廠在市場上流通，快到保質期但仍未銷售完的產(chǎn)品。

 

　�。�4）模擬召回的產(chǎn)品。

 

　　4.9.2 產(chǎn)品召回過程

 

　　對于5.9中出現(xiàn)的產(chǎn)品，消費者可直接跟經(jīng)銷商聯(lián)系，銷售部對用戶意見和消費者對產(chǎn)品及服務的投訴，根據(jù)《消費者權益法》并結合實際情況做出解釋、賠償和相應處理，并記錄在《產(chǎn)品投訴處理登記表》或《消費者投訴服務處理登記表》中，必要時將投訴信息及時反饋到質管部及研發(fā)部、生產(chǎn)部，由他們實施糾正和預防措施并對實施結果進行檢驗，同進，工廠將對出現(xiàn)問題的原因，由質管部和生產(chǎn)部、研發(fā)部進行徹底查處。

 

　　4.9.3 召回產(chǎn)品的評審處理

 

　　召回的產(chǎn)品，要抽樣將質管部，確屬產(chǎn)品質量安全衛(wèi)生問題，由質管部出具檢驗結果證明，同時將召回的產(chǎn)品按技術部審批意見填寫《撤回產(chǎn)品處理評審表》后轉交生產(chǎn)部進行全部銷毀或返工。

 

　　產(chǎn)品召回過程中信息傳遞：

 

　�。�1）消費者或經(jīng)銷商將電話打到營運部，如果是零星投訴，直接由銷售部處理并登記備案。

 

　�。�2）如果是零星區(qū)域大面積投訴，由銷售部和經(jīng)銷商進行合作回收。