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01 目的
為規(guī)范公司事故隱患排查治理的職責、流程、要求和方法，并確定公司的事故隱患判定標準，特制定本規(guī)定。
02 術(shù)語和定義
2.1 事故隱患：
即生產(chǎn)安全事故隱患，簡稱事故隱患；是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
2.2重大事故隱患：
根據(jù)北京市判定標準確定的事故隱患，需報告政府主管部門，由其督辦。
2.3重點事故隱患：
指高危/法規(guī)不符合項，部門不能自行解決，需公司直接組織治理，由公司專業(yè)技術(shù)小組負責驗收的事故隱患。
2.4輕微事故隱患：
指部門內(nèi)部能自行解決，由責任部門驗收的事故隱患。
輕微事故隱患發(fā)生現(xiàn)場、班組或崗位可以立即采取措施消除的隱患，不分級，不納入臺帳和統(tǒng)計分析；
03 工作職責
3.1 總經(jīng)理：
按公司安全生產(chǎn)責任制的要求，負責組織事故隱患排查治理各項工作，并具體負責：
批準隱患排查治理管理制度和工作指導書，向上級申報隱患排查治理費用預算，批準本公司重點危險源清單和隱患排查重點部位清單，每季度至少參加一次公司綜合安全檢查，批準重大隱患和重點事故隱患的評估報告和治理方案，批準重大隱患和企業(yè)重點事故隱患的事故隱患治理驗收報告，批準事故隱患排查治理考核和獎懲結(jié)果。
3.2 HSE部門：
按公司事故隱患治理責任制的要求，負責事故隱患排查治理各項工作的具體組織、協(xié)調(diào)，負責對各部門隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查，負責具體組織并參加事故隱患排查治理考核和獎懲工作：
組織事故隱患排查治理專業(yè)技術(shù)組的日常管理和培訓，審核需總經(jīng)理批準的資料、批準作業(yè)崗位的安全操作規(guī)程、組織并委托辦理外部檢測、評價和評審等。
3.3 各部門：
按公司安全生產(chǎn)責任制的要求，負責本部門事故隱患排查治理各項工作的具體組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查工作，并按本規(guī)定的內(nèi)容具體負責：
組織編制本部門隱患排查治理責任制，組織編制本部門專業(yè)的事故隱患判定標準，組織本部門風險識別和隱患排查治理重點部位的確定工作，組織部門班組的日常隱患排查，及時報告本部門發(fā)現(xiàn)的重大隱患和重點隱患，組織本部門一般隱患的分析和治理。
04 工作要求
4.1 事故隱患排查治理責任制
4.1.1公司下列部門為事故隱患排查治理重點部門，重點部門應將公司事故隱患排查治理責任制的職責內(nèi)容，分解到本部門相關(guān)崗位：
----HR部門
----生產(chǎn)部門；
----工程部門；
----物料部門；
----質(zhì)量部門：
----各生產(chǎn)線。
4.1.2 作業(yè)人員的崗位隱患排查治理職責，應在崗位安全操作規(guī)程內(nèi)規(guī)定；具體執(zhí)行公司安全操規(guī)程要求。
4.2 事故隱患排查治理專業(yè)技術(shù)組的建立和管理
4.2.1 公司成立事故隱患排查治理專業(yè)技術(shù)組，由HSE工程師任組長，具體名單見附件附件1《事故隱患排查治理專業(yè)技術(shù)小組名單》，名單由公司總經(jīng)理批準，并根據(jù)實際情況每年調(diào)整一次，具體由HSE部門負責組織。
4.2.2 公司事故隱患排查治理專業(yè)技術(shù)組的工作任務是：
----按專業(yè)特長，參加專業(yè)相關(guān)的事故隱患排查活動，包括各類安全檢查、專業(yè)安全評估等；
----針對隱患排查發(fā)現(xiàn)的隱患，進行分析并提出隱患分類分級、隱患治理等建議；
----參加審查事故隱患治理方案或措施；
----參加對事故隱患治理的驗收，包括對治理效果進行評價；
----參加對事故隱患統(tǒng)計資料的分析，提出相關(guān)隱患預防、事故預警的建議。
4.2.3 HSE部門負責專業(yè)技術(shù)組的日常管理和培訓，專業(yè)組每月至少集中一次，交流隱患排查治理的情況，學習隱患排查治理的知識和方法，并保存會議記錄。
4.3 事故隱患判定標準的制定和管理
4.3.1 判定標準的制定依據(jù)：
----國家及北京市相關(guān)行業(yè)的安全生產(chǎn)標準化評審標準中規(guī)定的判定標準；
----本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的特點和危險源辨識的結(jié)果。
4.3.2 公司事故隱患判定標準，見附件2 《事故隱患判定標準（設(shè)備風險識別內(nèi)容、風險后果、防護等級）一覽表》。
4.3.3事故隱患判定標準每年組織評審一次，當國家法規(guī)標準有較大變化、設(shè)備和人員狀態(tài)發(fā)生較大變更時，應及時評審；根據(jù)評審意見，判定標準如需修改，由HSE部門負責組織，按原流程和權(quán)限制定、審核，批準。
4.4 風險識別和隱患排查重點部位的確定
4.4.1 風險識別，就是辨識生產(chǎn)經(jīng)營活動中的潛在危險源及其風險，具體要求執(zhí)行公司相關(guān)管理規(guī)定。
4.4.2 根據(jù)危險源辨識和風險評價結(jié)果，事故隱患排查治理重點部門負責提出本部門重點部位隱患排查意見，并提出重點部位隱患排查責任部門、排查方法和頻次等建議，填寫清單報HSE部門；清單格式見附件附件5《各區(qū)域（含重點區(qū)域）隱患排查記錄、排查內(nèi)容、要求、不符合項描述》。
4.4.3 各部門匯總清單后，隱患排查治理專業(yè)技術(shù)組進行評審，評審后形成的清單下發(fā)各部門。
4.4.4 下列部位應列為事故隱患排查重點部位：
——人的不安全行為頻發(fā)、易發(fā)的部位，如實習生、大量勞務人員或季節(jié)工等特殊人群所在的部位；
——設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài)頻發(fā)、易發(fā)的部位，如采取新工藝、新設(shè)備，或設(shè)備試運行等部位；
——設(shè)備和作業(yè)風險較大的部位，如特種設(shè)備、特種作業(yè)、危險作業(yè)、化學品使用部位；
——以前發(fā)生過事故，且未得到徹底根治的部位；
——根據(jù)專業(yè)設(shè)備設(shè)施及其作業(yè)特點，需重點監(jiān)控的部位。
4.5 常態(tài)化的事故隱患排查
4.5.1 公司設(shè)立事故隱患舉報電話，電話為 010-××××；HSE部門負責登記記錄并組織處置。
4.5.2 重點部位的日常監(jiān)控：由生產(chǎn)部門負責組織，重點部位所在部門參加，根據(jù)現(xiàn)場實際，確定監(jiān)控方法；監(jiān)控方法應符合以下要求：
----設(shè)備設(shè)施的運行參數(shù)與安全相關(guān)的，如儲氣罐壓力、變配電運行故障顯示屏、專業(yè)設(shè)備的溫度等，應由運行值班人員隨時觀察，填寫運行記錄；如果該部位設(shè)置了攝像頭，應將攝像信息通過信息化平臺上傳到監(jiān)控室，實現(xiàn)遠程適時監(jiān)控；
----消防重點部位、庫房儲存部位等，應實施分級監(jiān)控；由現(xiàn)場人員、保管人員每日定時按巡查表的內(nèi)容對庫房門窗、電氣、明火、消防設(shè)施等進行監(jiān)控并記錄；公司保安每日至少進行二次巡查；
----發(fā)生人員、設(shè)備設(shè)施、工藝、場所用途、周邊施工等變更時，如重點部位周邊大量動火、重點部位有大量新員工進入現(xiàn)場作業(yè)、使用新設(shè)備和新工藝、技術(shù)改造時吊裝設(shè)備等，應增加臨時性的實時監(jiān)控，防止由于變更帶來的隱患。
4.5.3 日常安全檢查
4.5.3.1 各部門班組長的日常安全檢查：在每天班前、班中、班后進行，檢查的內(nèi)容是人員安全行為、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境的安全狀態(tài)、作業(yè)安全管理的狀況等；檢查結(jié)果記錄在交接班記錄本內(nèi)；現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的隱患應立即整改，無法整改的立即上報所在部門。
4.5.3.2 綜合安全檢查
----至少每半月一次，由部門負責人組織，班組長參加，對本部門生產(chǎn)安全、消防安全、通道安全等進行全面檢查；
----檢查內(nèi)容包括部門相關(guān)的安全管理情況和現(xiàn)場安全；
---檢查后填寫并保存檢查記錄；檢查人員在表內(nèi)簽字；記錄表格式見附件5《各區(qū)域（含重點區(qū)域）隱患排查記錄、排查內(nèi)容、要求、不符合項描述》。
4.5.4 公司綜合安全檢查
----每月至少一次，總經(jīng)理每季度至少參加一次；
----檢查內(nèi)容包括相關(guān)部門安全管理狀態(tài)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、場所環(huán)境等；
----檢查采取抽樣的方法，每次檢查前制定檢查方案，確定本次檢查的重點部位和內(nèi)容、檢查路線及時間安排、分組及人員分工等；
----按計劃實施檢查，；檢查后由HSE部門匯總檢查情況；
----現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的隱患應要求責任部門立即整改，現(xiàn)場無法立即整改的，HSE部門負責填寫事故隱患整改通知和記錄單，下發(fā)隱患治理的責任部門。
4.5.5 專項安全檢查
4.5.5.1 HSE部門負責組織季節(jié)性檢查，包括雨季防雷電、夏季防高溫、防汛防臺、冬季防火等內(nèi)容，檢查對象是有關(guān)重點部門和部位；可以與綜合安全檢查合并進行。
4.5.5.2 安保部門負責組織節(jié)假日安全檢查，在五一、十一、元旦、春節(jié)及其他長假前進行集中檢查，在節(jié)中進行相關(guān)場所、部位的巡查，在節(jié)后進行工作前的檢查；檢查的重點是動火、施工、消防、治安、值班、供電等安全內(nèi)容；節(jié)前的檢查可以與綜合安全檢查合并進行。
4.5.5.3 安全管理部門負責組織，按本年度工作重點，或安全月、消防日安排的相關(guān)領(lǐng)域的專項檢查，如生產(chǎn)設(shè)備安全專項檢查、消防設(shè)施專項檢查等；發(fā)現(xiàn)某些部位隱患發(fā)生頻繁、未遂事件或事故發(fā)生后，應組織專項安全檢查；
4.5.5.4 專項安全檢查應以公司事故隱患排查治理專業(yè)技術(shù)組為骨干進行，制定檢查方案，保存檢查記錄，具體要求同綜合安全檢查。
4.5.6 專業(yè)安全評估
專業(yè)性、技術(shù)性較強的設(shè)備、設(shè)施和系統(tǒng)，以及安全檢查難以發(fā)現(xiàn)的隱蔽性隱患，應由生產(chǎn)部門牽頭，組織專業(yè)管理部門，必要時聘請外部專業(yè)機構(gòu)指導，進行專業(yè)安全評估；采用專業(yè)技術(shù)手段，對照相應技術(shù)標準，通過資料、運行數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場使用儀表抽樣檢測等技術(shù)手段進行評估。
4.5.7 各類安全檢查時，可采用的隱患排查方法應根據(jù)現(xiàn)場風險和隱患特性選擇。
4.6 事故隱患分類、分級和公示、上報
4.6.1 各部門發(fā)現(xiàn)事故隱患后，應對隱患進行分類，分類的方法包括：
----按專業(yè)特性分類，分為基礎(chǔ)管理類和現(xiàn)場管理類兩大類，每類內(nèi)在細分為各類別，在隱患臺賬內(nèi)登記，作為統(tǒng)計分析的類別。
----按發(fā)生部位所在部門、治理責任部門分類，在隱患臺賬內(nèi)登記，作為考核獎懲的依據(jù)。
4.6.2 各部門發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應根據(jù)重大隱患、重點隱患、輕微隱患的定義，由發(fā)現(xiàn)部門進行初步分級，有異議時報隱患排查治理專業(yè)技術(shù)小組確定，填入隱患臺賬。
4.6.3 輕微隱患，由所在部門在部門區(qū)域內(nèi)通過公示欄進行公示，隱患發(fā)現(xiàn)后應在 2 天之內(nèi)公示，隱患治理措施確定后應及時公示治理措施內(nèi)容，治理完成后應公示完成和驗收情況及有效性；公示的內(nèi)容應圖文并茂、加以說明，能對員工進行教育。公司級重點隱患，由HSE部門在公司大門內(nèi)公示欄公示，要求同部門級隱患公示要求。
4.6.4 各部門發(fā)現(xiàn)重大隱患或重點隱患，應立即報告HSE部門；符合下列情況的隱患，由HSE部門立即報大興區(qū)安監(jiān)局，并隨后上報隱患現(xiàn)狀評估報告和治理方案：
----按照行業(yè)領(lǐng)域重大事故隱患判定標準判定的；
----治理資金在 500 萬元以上的；
----需要停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設(shè)備設(shè)施 7 日以上的；
----因外部因素或政策標準調(diào)整，造成生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；
----其他經(jīng)評估、檢測，存在嚴重事故風險的。
4.6.5 各部門每月25日前，向HSE部門上報前一個月發(fā)現(xiàn)的輕微隱患，HSE部門匯總后，每月通過北京市安全生產(chǎn)事故隱患排查治理信息系統(tǒng)，向區(qū)安監(jiān)局和其他負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報送事故隱患排查治理情況。
4.7 事故隱患治理方案措施及其實施
4.7.1 輕微隱患的分析和治理措施
4.7.1.1 各部門負責對部門隱患進行分析；分析的重點內(nèi)容是隱患的特性、等級，隱患發(fā)生的原因，包括技術(shù)原因、管理原因等，隱患是否采取了臨時性控制控制，是否能采取根治措施等。
4.7.1.2 事故隱患的治理責任部門負責，隱患所在部門配合，根據(jù)隱患分析結(jié)果，制定治理措施，填寫在《事故隱患整改通知和記錄單》內(nèi)，并報HSE部門備案。
4.7.2 重大隱患和重點隱患的分析、現(xiàn)狀評估和治理方案
4.7.2.1 HSE部門負責組織對重大隱患和公司重點隱患進行分析和現(xiàn)狀評估，事故隱患所在部門和責任部門負責人參加，事故隱患排查治理專業(yè)技術(shù)組人員參加，形成分析評估報告，報告的格式具體見附件8《重點事故隱患分析和現(xiàn)狀評估報告》。
4.7.2.2 HSE部門負責組織，事故隱患治理責任部門參加，制定重大和重點事故隱患的治理方案，公司事故隱患專業(yè)技術(shù)組負責對治理方法、驗證標準和驗證方法等進行專業(yè)技術(shù)審查后，由公司HSE部門審核，總經(jīng)理批準后實施。
4.8 事故隱患治理的實施、驗收和效果評價
4.8.1 輕微隱患治理和驗收
4.8.1.1 輕微隱患治理，由治理責任部門按治理措施實施，并保存治理過程的相關(guān)記錄和資料，包括治理項目具體內(nèi)容和技術(shù)資料、實施起始日期等相關(guān)資料。
4.8.1.2 治理措施完成后，由治理責任部門負責組織，隱患所在部門參加，進行治理驗收。
4.8.2 重大隱患和重點隱患的治理和驗收
4.8.2.1 重大隱患和公司重點隱患，由HSE部門負責組成驗收組進行，驗收組由公司人事安全經(jīng)理擔任組長，事故隱患排查治理專業(yè)技術(shù)組成員、隱患治理責任部門和隱患所在部門的負責人和專業(yè)人員參加，必要時邀請外部專家參加。
4.8.2.2 驗收組應根據(jù)治理方案確定的驗收標準和方法，事先制定驗收方案，驗收方案應包括對隱患治理效果的評價內(nèi)容和方法、驗收結(jié)論等。
4.8.2.3 驗收結(jié)果，由工程部門負責，形成驗收報告，格式具體見附件9《事故隱患驗收報告》，由總經(jīng)理批準，其中重大隱患應報政府主管部門。
4.9 事故隱患排查治理臺賬及統(tǒng)計分析
4.9.1 部門級隱患臺賬及統(tǒng)計分析
4.9.1.1 重點部門負責，建立本部門的隱患臺賬，內(nèi)容應包括通過各種方式在本部門發(fā)現(xiàn)的所有隱患，包括治理責任非本部門的隱患。
4.9.1.2 重點部門臺賬每月月底報HSE部門備案。
4.9.1.3 重點部門每季度對臺賬內(nèi)登記的事故隱患進行一次統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析內(nèi)容應包括按事故隱患特性分類數(shù)據(jù)、按重復發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
4.9.2 重點隱患臺賬及統(tǒng)計分析
4.9.2.1 HSE部門負責，建立重點隱患臺賬，臺賬的格式見附件6《公司12個月事故隱患排查治理臺賬、統(tǒng)計分析》。
4.9.2.2 HSE部門負責，在重點部門季度統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)上，每年年底對公司各類隱患的排查治理情況進行統(tǒng)計分析。統(tǒng)計表格式具體見附件附件6《公司12個月事故隱患排查治理臺賬、統(tǒng)計分析》。
4.10事故隱患排查治理的保障措施
4.10.1 公司事故隱患排查治理的費用，由總經(jīng)理負責組織落實，權(quán)限之上的，上級批準；具體執(zhí)行公司《安全投入管理規(guī)定》。
4.10.2 公司在《事故隱患排查治理獎勵和懲罰管理制度》內(nèi)，具體規(guī)定事故隱患排查治理的考核獎懲的項目、方法和要求，并體現(xiàn)以下原則：
----對于主動排查事故隱患并主動治理的部門、崗位人員，應給予獎勵和其他激勵措施；
----對于在隱患排查治理工作中做出突出貢獻的部門、人員，應給予獎勵和其他激勵措施；
----對于不能配合排查、瞞報或隱藏事故隱患的部門、崗位人員應給予處罰，包括經(jīng)濟處罰；
----對于不能按要求進行治理，或未完成事故隱患排查治理指標的部門、崗位人員應給予處罰，包括經(jīng)濟處罰。
