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一、物料接收
�。ㄒ唬┰�、輔料接收
1、初驗
�。�1）原、輔料到貨后，倉庫首先檢查送貨憑單所列的項目是否與采購計劃一致，然后逐一清點核對，必須完全相符。如有不符，但因某種原因需要驗收入庫時，應由物料部負責人簽字確認后，方可驗收入庫。
�。�2）檢查外包裝上有無明顯的標記，標記上是否標明品名，數量、來源（產地）、規(guī)格、供應廠商、批號。
�。�3）檢查進廠原、輔料的外包裝的完整性，每件外包裝有無受潮、滲漏、水跡、蟲蛀或鼠咬，以及有無破損及污染。易燃、易爆危險品的每件外包裝上有無危險貨物的包裝標志。
�。�4）將貨物抽樣于磅稱上復稱，核對毛重是否與標簽一致。
�。�5）經上述檢查后，如一切完好，供貨廠商完全符合采購計劃的要求，倉庫保管員則在送貨憑單上簽收。
�。�6）如發(fā)現有損壞或與采購計劃及其他不符合要求的現象，應保持貨物原樣，立即通知質量管理部檢查處理。如需更換破損包裝，則需在質量管理部的監(jiān)督下進行。
2、清潔
�。�1）必要時，應在外包裝清潔場所采用適當方法進行清潔工作。
�。�2）清潔后的物料應置于潔凈的地方。
3、編號
�。�1）對進廠原、輔料進行編號。
�。�2）按照到貨次序在編號記錄表填寫編號。
（3）填寫原、輔料總帳。
4、請驗、取樣
�。�1）進廠的原、輔料經初驗合格后，由倉庫保管員填寫采購入庫單，其上內容應包括編號、收料日期、收料數量、包裝件數、單位包裝量、單位、包裝形式、保管員簽名、供應商、批號等。
填寫好的采購入庫單一份（化驗申請單）送質量管理部，請求檢驗；一份（收料報告）送物料部；一份留倉庫建庫卡。
�。�2）質量管理部在收到化驗申請單后，派員到倉庫取樣，并給定抽檢號，取樣后填寫取樣證，貼于已取樣的原、輔料外包裝上。
�。�3）取樣人員在倉庫留底的請驗單上簽字。
5、將取樣后的原、輔料送至待驗區(qū)，或掛上狀態(tài)標志。
6、檢驗后的處理
（1）檢驗合格后，由倉庫安排將其轉入相應的合格品庫房（區(qū)）內，按規(guī)定進行存放，并填寫好貨卡，登記好臺帳。
（2）檢驗不合格的，將其移入不合格品區(qū)，由質量管理部做出處理決定，建立不合格品臺帳，妥善保管。
7、物料經檢驗合格后，倉庫保管員填寫收料單，并將其送至相關部門。
（二）包裝材料接收
1、初驗：
�。�1）首先檢查送貨憑單所列的項目是否與采購計劃一致，然后逐一清點核對，必須完全相符，如有不符，但因某種原因需要驗收入庫時，應由物料部負責人簽字確認后，才可驗收入庫。
首次進貨應檢查是否有符合食品包裝的書面證明及食品包裝生產許可證。
（2）檢查包裝的完整性，外包裝上有無明顯的標記，是否標明品名，數量、來源（產地）、規(guī)格、供貨商、批號、有無合格證。
�。�3）如發(fā)現外包裝有損壞情況或與合同不符及其他不合要求的現象，應保持原樣，立即通知質量管理部進行處理。
（4）凡使用前不能清潔的內包材料的外包裝破損后，應及時處理或退貨，不得接收，并做好記錄。
�。�5）標簽、說明書及已印刷好的包裝材料在進廠接收的過程中除檢查外包裝外，還應按標準樣本檢查外觀、尺寸、式樣、印刷色澤、文字內容等。
2、清潔：逐件對外包裝進行清潔。
3、編號
�。�1）對進庫的包裝材料進行編號。
�。�2）按照到貨次序在編號記錄表填寫編號，并填寫總帳。
4、請驗、取樣
（1）進廠的包裝材料經初驗合格后，由倉庫保管員填寫采購入庫單，其上內容應包括編號、收料日期、收料數量、包裝件數、單位包裝量、單位、包裝形式、保管員簽名、供應商、批號等。
填寫好的采購入庫單一份（化驗申請單）送質量管理部，請求檢驗；一份（收料報告）送物料部；一份留倉庫建庫卡。
�。�2）質量管理部收到化驗申請單后，派員到倉庫取樣，取樣后填寫取樣證，貼于已取樣的外包裝上。
5、將取樣后包裝材料送至待驗區(qū)，或掛上狀態(tài)標志。
6、檢驗后的處理
�。�1）檢驗合格后，由質量管理部將合格標簽發(fā)給倉庫，由倉庫保管員將合格標簽和來料包裝上的標簽核對后，逐件貼在物料外包裝上，并將其移入合格品區(qū)，填寫貨位卡和分類帳。
�。�2）檢驗不合格的品種，取下待驗標志，將其移入不合格品區(qū)，并逐件貼上不合格標簽，由質量管理部做出處理決定。建立不合格品臺帳，妥善保管。
7、包裝材料經檢驗合格后，倉庫保管員填寫收料單，并送至各相關部門。
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1、產品入庫時，應堆放在托板上，其上應清楚地標明名稱、規(guī)格、批號。
2、倉庫保管員根據托板上的入庫單和成品庫卡進行驗收。
3、逐項核對入庫單中的產品名稱、規(guī)格、批號、數量、包裝與產品是否相符，字跡是否清楚無誤。
4、逐件檢查產品是否與入庫單中各項相符無誤，不得有錯寫、漏寫或字跡不清，不得混入其他品種，或同一品種不同規(guī)格、不同批號。
5、逐件檢查外包裝是否清潔、完好，無破損。
6、檢查符合要求的產品，送到指定的區(qū)域。
7、保管員在成品庫卡上記錄相應的庫位號碼，填上日期并簽字。
8、保管員應詳細填寫入庫驗收記錄（產成品出，入，存庫情況表），記錄名稱、規(guī)格、批號、數量及驗收情況，并妥善保存。
二、物料發(fā)放
（一）原輔料的發(fā)放
1、倉庫依據領料單所列的品名、編號、批號、規(guī)格、數量等將所需原輔料備齊，放置在備料區(qū)，碼放整齊。
須拆零的原輔料可根據其性質在指定區(qū)域拆包、稱重，并將被拆包件及稱取的原輔料裝入潔凈容器，分別將口封嚴，填寫好標簽，送回原貨位。
2、發(fā)放時，應遵循先進先出的原則，減少原輔料的貯存期限。
對有特殊管理要求的原輔料的發(fā)放，應在指定的區(qū)域進行，使用相應的天平進行稱量。
對有含量要求的原輔料，應準確計算出原輔料的實際重量，并按實際的重量進行稱量，質量監(jiān)督人員審核簽字。
3、倉庫備料人員將每件原輔料包裝密封，隨同領料單送入車間。
4、車間領料人員逐項逐件核對點收所送原輔料的品名、批號、規(guī)格、數量。在領料單上簽字。
5、交接完畢后，車間領料人員將原輔料送到使用工序。
6、發(fā)料后，倉庫應填寫臺帳及貨位卡，注明貨物去向、數量及結帳銷卡，將領料單和相應的記錄入檔保存。
�。ǘ┌b材料的發(fā)放
1、倉庫保管人員按領料單的要求，進行備料。
2、車間領料人員在接收包裝材料時，應認真核對檢查包裝材料的字跡及圖案是否清晰，數量是否準確無誤。
3、發(fā)料后，倉庫保管人員填寫發(fā)放記錄，并在貨位卡及臺帳上填寫去向及結存數量，領、發(fā)料人均應在記錄及領料單上簽字。
4、車間領料人員將從倉庫領取的包裝材料存放于指定的地點，標簽等標識包裝材料應按品種、規(guī)格、批號等分類專柜存放，并上鎖，由領料人員負責保管，同時做好發(fā)放記錄及標示卡。
�。ㄈ撕�、說明書發(fā)放、銷毀
1、車間領料人員持限額領料單到倉庫領取標簽、說明書。
2、倉庫按指令的要求，進行備料。
3、車間領料人員在接收時，首先核對領取的標簽、說明書是否與標準實樣一致，然后按指令的要求，核對數量。
4、領、發(fā)料人均應在領料單上簽字，將點好數的標簽、說明書放入適當容器中，密封后送至車間。
5、發(fā)料后，倉庫保管員應詳細填寫標簽、說明書發(fā)放記錄，并在貨位卡上及臺帳上填寫標簽、說明書的去向及結存數量。
6、車間領料人員將從倉庫領取的標簽、說明書與標準實樣進行核對后，填寫標簽、說明書驗收記錄。
按標簽、說明書的品種、規(guī)格、批號等分類，專柜上鎖保管。
發(fā)放時，做好發(fā)放記錄及結存帳卡。
7、每一品種每一批次的包裝完成后，應將未用完的標簽、說明書整理好，不得有遺漏。
將未用完的印有批號的標簽與未用完也未印批號的標簽、說明書分類清點，放在適宜的容器中。
分別記錄各自的數量，填寫剩余標簽、說明書記錄。
由車間負責人進行核對，簽名。
8、車間填寫未印批號的標簽、說明書退庫記錄和回單，注明所退標簽、說明書的品名、規(guī)格、數量、退庫日期，退庫人在其上簽字。
回單交質量監(jiān)督人員，核實退庫標簽是否印批號，數量是否與退料單相符后，簽署意見并簽名。
在退庫標簽、說明書的盛裝容器貼上封條，注明封口日期、封口人，然后在退料單上簽字。
9、未用完的已印批號的標簽，由車間填寫銷毀記錄，注明品名、規(guī)格、批號、銷毀原因、銷毀數量、銷毀方式、銷毀日期等。
質量監(jiān)督人員對標簽銷毀記錄與實物進行核對，簽署意見并簽名。
10、車間主任在標簽銷毀記錄上簽名，并指派兩人將銷毀的標簽按規(guī)定的銷毀方式，在質量監(jiān)督人員的監(jiān)督下進行銷毀，銷毀人、監(jiān)銷人均在銷毀記錄上簽字。
�。ㄋ模┏善钒l(fā)放
1、倉庫接到發(fā)貨指令后，按指令的要求進行備貨，并記錄所發(fā)產品的批號和流水號。
2、備好的貨物，放到發(fā)貨區(qū)后，再一次進行復核，提貨人員簽字后可以運貨。
3、發(fā)貨應遵循先進先出的原則，將遠期批號的貨物先發(fā)。
4、發(fā)貨時，發(fā)現有疑問的地方，應通知倉庫負責人進行必要的處理。
5、倉庫保管人員應將所發(fā)貨物的品名、規(guī)格、數量及發(fā)貨單位等進行記錄。
三、補料、退料
（一）補料
1、車間在生產過程中發(fā)生物料數量短少時，由該工序的工段長與質量監(jiān)督員共同查明原因，工段長填寫補料單，質量監(jiān)督員簽字認可，車間主任審核批準后，送倉庫補料。
2、倉庫接到補料單后，安排人員備料，在庫卡上作好記錄。
3、倉庫根據補料單的有關說明發(fā)損耗報告，一份交物料部，一份附在該批產品的領料單后送財務記賬。
4、補料單將歸入批生產記錄中
（二）退料
1、生產過程剩余物料的處理。
�。�1）車間領料人員按生產指令核對剩余物料品名、數量。
�。�2）填寫退料申請單（一式四份），注明品名、批號、規(guī)格、領料量、退料量及退料原因，一份車間留底，三份送質量管理部。
�。�3）質量管理部接到退料申請單后，派員進行核查，核查內容如下：
a、尚未開封的物料包裝是否完整，封口是否嚴密，數量與生產指令上的領、用、余量是否相符。
確認所余物料無污染、數量準確后，即在退料申請單上簽署意見并簽名，交質量保證室主任審核簽字。
b、已經開封的零散包裝的物料，其開封、取料等是否均在與生產潔凈級別要求相適應的潔凈區(qū)操作，數量與生產指令上的領、用、余量是否相符。
確認所余物料無污染、數量準確后，即在退料申請單上簽署意見并簽名，交質量保證室主任審核簽字。
c、如質量監(jiān)督員對剩余生產物料的質量產生懷疑，則填寫請驗單送質量管理部，進行取樣檢驗。
d、當質量監(jiān)督人員認為剩余生產物料的數量不符時，應核對生產指令，查找原因，做好記錄。
（4）質量保證室主任審核簽字后的退料申請單，一份留質量管理部，一份送倉庫，一份送車間。
�。�5）車間收到批準的退料申請單后，清點退料，復原包裝，封嚴封口，貼上標簽和封條，標簽上注明品名、批號、規(guī)格、退料量；封條上注明退料日期。將物料退回倉庫。
�。�6）由質量管理部檢驗的剩余物料，如何合格且經質量監(jiān)督員、質保室主任審核，在申請單上簽字后重復以上程序。
2、質量監(jiān)督員在生產過程中對可疑的物料進行質量判定，確定為不合格的物料，由車間清點物料，將有關內容填入退料單中，退回倉庫。
3、退料入庫
�。�1）倉庫保管員憑退料申請單核對 退料的品名、規(guī)格、退料數量、批號及封條上退料日期，并退料標記。
�。�2）合格的退料送入庫房內，放置在單獨的貨位，碼齊，并掛上“合格”標牌，注明品名、退貨時間、復驗日期、保證物料下次出庫時先出退料。
（3）不合格物料退回倉庫時，放置在不合格區(qū)內，按不合格物料進行處理。
（4）退料入庫完畢后，倉庫保管員填寫退料記錄，給物料建帳、建卡。
四、不合格品管理
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1、倉庫保管人員在收料時，發(fā)現有包裝破損、受潮、霉變等現象或其它不符合標準要求的物料時，應立即向供應倉儲處負責人報告，由采購人員、質量監(jiān)督員進行檢查。
質量管理部對物料進行檢驗，并判定其結果合格與否。
當結果判定為不合格時，質量管理部發(fā)放不合格標簽。
2、倉庫保管人員在不合格物料的包裝上，逐件貼上不合格標簽。
保管人員將物料從待驗區(qū)移至不合格品區(qū)，填寫好相應的庫卡。
3、不合格物料應直接退回供應廠商，由采購人員與供貨單位聯系辦理退貨、調換等手續(xù)。
有質量要求不可退回廠商的物料應立即進行銷毀處理。
4、倉庫每季度將不合格物料進行匯總后，送交物料部進行情況的總結說明，并將總結送交相關部門。
5、質量管理部在收到不合格品匯總情況后，填寫不合格品處理指令和回單，并將指令及回單下發(fā)給倉庫。
6、倉庫按指令對不合格物料進行處理，同時通知質量監(jiān)督人員進行現場監(jiān)督。
處理過程結束后，執(zhí)行人詳細填寫回單中的有關內容，填寫日期并簽名。
質量監(jiān)督人員仔細核對內容后，在回單上簽字。
填好的回單交倉庫負責人核查無誤后，將回單一份送物料部，一份送質量管理部。
7、質量管理部在判定物料不合格后，由采購人員通知供貨單位，如果供貨單位同意退換貨，可以進行退換。如供貨單位不收回，并有書面通知我方代為銷毀時，其處理程序同上。
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1、不合格的成品指車間生產的經檢驗判定為不合格的產品；
超過貯存期限或在貯存時受到污染，經檢驗判定為不合格的成品。
2、車間生產的產品經質量管理部檢驗判定為不合格后，從待驗區(qū)移至不合格品區(qū)；
超過貯存期限或在貯存時受污染，經質量管理部判定為不合格后，從合格品區(qū)移至不合格品區(qū)。
成品被質量管理部判定為不合格品的同時，由質量管理部發(fā)放不合格標簽，倉庫保管人員將不合格標簽粘貼好，并填寫好相應的庫卡。
3、倉庫定期將不合格成品進行匯總，以書面報告的形式，交質量管理部、物料部負責人審核。
4、質量管理部收到報告后，填寫不合格品處理指令與回單中的有關內容，一式兩份，一個品種一份處理單據，并將其下發(fā)給倉庫。
5、倉庫收到上述單據后，按指令的要求對不合格品進行處理，同時通知質量監(jiān)督員進行現場監(jiān)督。
處理完畢后，指令執(zhí)行人詳細填寫回單中的有關內容，詳細做好有關記錄，填寫日期并簽名。
質監(jiān)員核對內容后，在回單上簽字。
填好的回單交倉庫負責人核查無誤后，將回單一份送物料部，一份送質量管理部。
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1、將不能退回原供應商，不能降級使用，不能重新處理的物料（原料、輔料、中間體、包裝材料）整理好，不允許有遺漏。
2、將需銷毀的物料分類清點，置于適宜的容器中。
3、分別記錄各自的數量，并填寫記錄，由車間負責人進行核對、簽名。
4、由車間物料員填寫好退庫單，注明退庫物料品名、規(guī)格、數量、日期、退庫人簽字等，一式三份。
4.1退料單交質保部檢查員，核實退庫物料品名、數量確與退料單相符后，簽署意見并簽名，并報公司分管副總經理簽署意見。
4.2將退庫物料的盛裝容器貼上封條，注明封口日期、封口人、然后在退料容器上貼上退料單一份退回倉庫。
4.3倉庫保管員收回退料，核對退料單與退庫物料，無誤后，在退料單簽字，留下一份退料單，填寫退料臺帳。
4.4倉庫保管員將退回的物料按規(guī)定程序入庫。
5、需銷毀的物料由車間物料員填寫物料銷毀記錄，注明品名、規(guī)格、批號、銷毀原因、銷毀數量、銷毀手段、銷毀日期等，并由銷毀人及監(jiān)督銷毀人簽名，負責人簽名。
5.1車間負責人在銷毀記錄上簽名，并指派兩人與監(jiān)督人員一起將物料全部銷毀并簽名。
5.2銷毀記錄歸檔，保存至銷毀日期后3年。
