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一、適用范圍
1、本計劃描述了公司從生產到交付各階段的安全防護活動，是公司一切質量活動文件的必要組成部分。
2、本計劃適用于公司生產的宋河系列白酒、鹿邑系列白酒等產品的生產、銷售和服務，其它食品也可參考使用。
3、本計劃供公司內部使用，也可用于認證和合同評審的目的，作為向顧客、第三方審核證明公司食品防護體系存在的證據。
二、食品安全防護制度的管理
1、本計劃由總經理批準頒布，從批準之日開始實施運行。
2、本計劃分“受控”以及“非受控”兩種方式，只有“受控”的文件修改時才予以更新，公司內只允許使用受控版本。
3、本計劃管理的所有相關事宜，均由質檢處統一負責，未經總經理批準，任何人不得將本計劃提供給公司以外人員。計劃持有者調離工作崗位時，應作計劃移交手續(xù)。
4、計劃持有部門者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。
5、使用期間，如有修改建議，各部門負責人及時匯總意見，反饋到安全防護小組。
6、安全防護小組至少每年一次或當工藝有所改變的時候，對計劃進行審核并修訂。某些條件的改變也可能需要修訂計劃，如添加新的生產線、更換供應商、將生產過程外包、使用新工藝等等。
7、本計劃的發(fā)放、回改、修改、作廢，依據《文件控制程序》進行。
8、至少每年進行一次演練以驗證計劃的有效性。
三、企業(yè)外部安全
1、廠區(qū)硬件設施
1.1廠區(qū)內與外界有明顯的隔離，廠區(qū)周圍設有堅固的圍墻，并且高度在2.5米以上，可有效防止外來污染物及人員進入。
1.2廠區(qū)入口設有門衛(wèi)保安，并有完善的管理制度，如門衛(wèi)制度、執(zhí)勤要求、保衛(wèi)工作須知、應急行動方案等，實行24小時值勤，隨時對廠區(qū)外圍和廠區(qū)內可疑人員及車輛進行檢查，并定時巡視。
1.2.1人員管理：公司全體干部員工上崗證上崗進入廠區(qū)（上崗證標有：員工姓名、編號及部門）， 外來人員如客戶或訪客由相關部門通知門衛(wèi)，進行身份驗證，實行外來人員出入廠登記制度，不明身份人員一律禁止入內。門衛(wèi)對人員出、入攜帶物品進行檢查。
1.2.2車輛管理：對于出入廠區(qū)的不同用途的車輛實行嚴格的確認、登記、驗貨制度，確認無疑意后方可放行。
2、廠區(qū)周圍環(huán)境
2.1公司設置遠離密集的居民區(qū)，建筑周圍整潔有序，沒有影響食品安全的其它公司，無廢棄舊設備、廢物、廢料、暴露的垃圾堆放及殘留，防止孳生蚊、蠅、蟲、鼠等害蟲。
2.2廠房遠離重工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)帶來的污染源。
3、廠區(qū)內各區(qū)域
設置足夠的照明設施，便于在夜間巡視時發(fā)現可疑情況，并在重要位置設有監(jiān)控器，加強對可疑人員或行為的監(jiān)控及對不法行為起到一定的震懾作用。
4、公司共有東門和西門兩個大門出入口，均為半自動門，以防出入口的自由進出。
5、對客訪者的身份識別：
5.1訪客或客戶來訪提前與相關部門預約，需進入廠區(qū)前由相關部門人員與門衛(wèi)提前與有關部門溝通，門衛(wèi)對于入廠外來人員檢驗、留意證件，并實行登記制度，通知相關接待人。
5.2公司辦公區(qū)與生產區(qū)分開，客人或訪客從無特殊事務不得進入廠區(qū)，如需要進入生產區(qū)辦理相關業(yè)務或參觀，必須有公司業(yè)務人員陪伴方可進入。
6、污水、廢料及下腳料處理
6.1生產廢棄包裝專區(qū)存放，不得與成品混淆，廢棄物由專人送出車間，于當日清理出廠。
6.2酒糟，爐渣承包給第三方回收利用無害化處理。污水的處理執(zhí)行《污染防治管理制度》，設備啟動→檢查設備操作是否正常運行→檢查活性污泥含量（每天測一次曝氣池30分鐘沉降比應在30—40%之間）→觀察曝氣池水質顏色（褐色）→觀察沉淀池出水（清澈）。
7、進出管理，防止外來人員隨意進入
7.1東、西大門采取24小時不間斷值班，并安裝有視頻裝置對出入人員和車輛進行監(jiān)控，在非工作時間必須把大門關閉。為便于管理，所有物資及車輛統一從東大門進出，門衛(wèi)留好出入記錄。不許任何物資和車輛從西大門進出（人員例外）。
7.2窗戶管理：各區(qū)域窗戶不可以隨意打開，如果開啟必須做好防護工作，并及時關閉。
7.3屋頂開口管理：屋頂通風、空調系統端口或通道，屋頂口通道入口有門的實行關閉或上鎖管理，除了允許工務人員從開口出入（設備檢查或維修）外，其他任何人不可進入，如有需要必須與車間主管溝通。
7.4通風口管理：通風口的設計考慮了防止人為破壞的因素，設置在人為不容接近的地方；進風口有雙層網對進入的空氣有過濾作用，防止污染物的進入，并由維修人員定期檢查完好性。
7.5貨車管理：公司對運輸原料及輸出成品的集裝箱實行正規(guī)的管理，對入出廠區(qū)的集裝箱檢查隨車證件（車內容物與證件一致性的核對），并對外觀、清潔情況、進行檢查，合格后方可以進行貨物裝卸。
7.6運輸車輛管理：
7.6.1公司自屬車輛、外屬車輛均有專人管理；外屬車輛簽訂運輸合同，車輛運輸人員相對固定，車輛主管部門隨時對車輛情況（是否有損壞、是否有更換）及操人員（是否有更換）進行檢查。
7.6.2在更換人員或車輛時必須先進行評估：車輛的安全性，人員的資質、背景、技術情況，并且在操作前對其培訓有關公司產品的運輸安全防護知識。
7.7倉庫管理：
7.7.1倉庫（原輔材料、包裝材料、成品庫、備品備件及半成品庫等）分配：由物管處對原輔材料、包裝材料、備品配件、成品酒進行專庫貯存、專人管理，原酒及半成品由勾兌中心進行專庫專人管理，出入庫一律實行登記臺帳制度；窗戶為全封閉式，有效防止人員蓄意進入及污染物進入。
7.7.2儲存庫內溫度、濕度符合貯存原料或輔料的要求。
7.8成品庫、原料庫管理：成品庫、原料庫專人管理，出入庫人員進行登記，并且由保管員負責進出入人員活動的監(jiān)督；出入庫產品實行臺帳管理，庫內產品分層分垛擺放整齊，并用貨卡標記清楚。
7.9水源管理：
7.9.1公司蓄水池口、二次供水設施及水消毒處理設施室均上鎖，防護實行封閉管理，由鍋爐車間、勾兌中心水處理室、工程處水電科專人管理。
7.9.2對供水設施、消毒處理設施定期檢查防護情況。如果發(fā)現鎖被打開、水井蓋被破壞及水源被污染等異常情況，必須立即停止使用，并對產品過行必要的隔離、處理。
8、運輸工具管控：
8.1對出入廠區(qū)的私人運輸工具（職工、訪問者），由門衛(wèi)人員負責檢查。員工車輛憑識別卡出入，門衛(wèi)檢查車筐、車箱內物品； 外來人員識別身份后，檢查車筐、車箱內攜帶物品，并實行登記制度。實行上崗證制度，公司所有干部員工進出生產區(qū)必須出示上崗證。
8.2對于商業(yè)運輸工具，由各相關部門進行確認、登記、驗貨、裝車現場監(jiān)裝、抽查方式，對其進行嚴格管理；另在裝車和卸貨前要檢查相關隨車證件。
四、企業(yè)內部安全：
1、對車間重點區(qū)域安裝有應急燈，以備停電或斷電時人員疏散、產品的防護與安全之用。
2、車間地面無明顯破損、積水現象，墻面材質便于清潔和維護。
3、內部設施和加工控制：
3.1對車間加工過程和生產設施有監(jiān)控程序
3.2在車間各區(qū)域安裝有視頻監(jiān)控系統，可以連續(xù)監(jiān)控生產整體狀況或重要區(qū)域（成品酒包裝過程、原酒貯存區(qū)域及出、入貨口等區(qū)域）的生產活動情況，視頻存檔時間為15天。
4、緊急預警系統的管理：
4.1各區(qū)域設有滅火器、安全逃生門（報警器）、安全逃生路線圖等緊急預警系統，并有明顯的標示提示，有安全員及保衛(wèi)處定期檢查預警系統設備、設施的有效性、完整性。
4.2公司每年至少安排一次應急預案演習活動，由生產單位和保衛(wèi)處主導；在停電等特殊情況下實施的演習活動，各車間以班組為單位組織員工，統一命令，有秩序的疏散，并總結演習活動的結果，對不利于逃生的因素及建議進行提報，由生產部統一匯總改善。
5、車間區(qū)域管理：
5.1車間內根據加工工藝和加工重要程度進行區(qū)域隔離并標示，各班組員工在到指定的工作區(qū)域工作，不得私自串崗交叉往來。
5.2 生產區(qū)、倉庫等區(qū)域為重要的限制區(qū)域，除操作員工、主管外，其他人員不可以私自進入。
6、客訪管理：
6. 1客戶來訪提前將來訪計劃總經理辦公室；與其它部門相關的客訪由其部門負責聯絡。
6.2如果來訪者需進入車間，則必須由總經理或管理者代表批準同意，并指定參觀的區(qū)域。由公司業(yè)務相關部門人并負責全程的陪同。
6.3在車間入口經公司管理人員確定客人身份，檢查著裝及攜帶物品后，方可進入車間。
6.4進行貯酒罐區(qū)人員要嚴格遵守公司制度，關閉通信工具，不得攜帶火種及危險品。
7、車間結構和布局：
7.1車間的規(guī)劃及布局充分考慮人流、物流、氣流方向，防止交叉污染。
7.2食品防護措施：生產廢料專區(qū)存放，垃圾等廢棄物專人處理。
7.3清潔劑和化學藥品的管理：清潔劑和化學藥品存放于加工區(qū)外的儲藏庫內，少量車間使用部分，專人專庫上鎖保管。
8、更衣室管理制度：
8.1各更衣室、衛(wèi)生間設專人管理，負責衛(wèi)生清潔、員工個人衛(wèi)生的監(jiān)督管理，員工更衣箱內只可存放個人衣物，不可放不明化學品、危險品、金屬物品、化妝品等與工作無關的物品，車間主任隨時檢查監(jiān)督，并且不定時的進抽檢。
8.2各產品儲藏區(qū)由專人負責看管，負責產品數量、區(qū)域衛(wèi)生、產品防護。
9、器具管理：
各班組使用的器具由專人負責管理，實際臺帳管理，每天實行發(fā)放回收制度，確認器具的數量、完整性，生產結束重要器具存放在帶鎖的柜子里保管。
10、排風系統設置：
排風系統設計合理，充分考慮隔離污染物的進入，對進出車間的空氣進行過濾，防止異物及不明氣體的進入。
11、動力控制系統的管理：
11.1所有通風、空調、消毒設施由總經辦統一控制，供水、供電系統由工程處統一管理，出現異常情況或不明事宜各部門主管及時與總經辦或工程處相關負責人進行聯絡解決。
11.2通風、空調、供水、供電系統、消毒設施設備由工程處、總經辦各責任部門定期進行檢查、防護，其他人員不可進入，維修維護記錄歸檔保存。
五、生產安全
1、生產過程的管理：
1.1釀酒過程管理：釀酒車間按釀酒工藝流程進行管理，工具按照規(guī)定排放，實行定點定位管理。對于上甑、摘酒等關鍵工序，選擇經過產品安全及操作技能培訓的、責任心強、有工作經驗的老員工或班長操作。具體執(zhí)行《釀酒工藝作業(yè)指導書》及《6S管理制度》
1.2 勾兌過程的管理：執(zhí)行《勾兌作業(yè)指導導書》及《6S管理制度》。
1.3 包裝過程的管理：執(zhí)行《包裝作業(yè)指導導書》及《6S管理制度》。
2、產品傳遞：
產品線的運輸：運輸產品的傳送帶由設備管理員負責使用過程的監(jiān)控，保證傳送帶正常運轉，或在傳送帶兩邊有操作員工監(jiān)控。在產品加工各工序中的傳遞均有員工、班組長、質檢員對產品線的整個過實施連續(xù)的監(jiān)控，以保證產品的品質。
3、清洗消毒控制：
3.1各過程使用的器具、設備由其車間負責清潔維護，不同種類及衛(wèi)生程度的工具分區(qū)域清洗；清潔和非清潔器具分區(qū)存放并有明顯的標識，防止誤用。
3.2各清潔區(qū)域張貼有清潔消毒操作標準，隨時提醒員工標準的操作。清洗消毒的步驟一般為：沖掉污物→去污→沖掉清潔劑殘留→消毒，如使用消毒液由專門使用者配制，并有配制記錄。
4、包裝材料要求：
酒體直接接觸的內包裝材料的材質要求為安全的食品級的，供應商提供國家質量監(jiān)督檢驗所提供的檢驗報告書。外包裝材料要求無毒無味，安全環(huán)保，抗壓強度、材質等質量指標符合國家標準，滿足其運輸、存貯的安全要求。
5、產品標識、包裝物料的管理：
5.1包裝材料的領用，執(zhí)行公司《領料制度》。
5.2標識、包裝物料在庫內存放分類分區(qū)，并用貨卡標示，離墻30cm以上，地面做特殊工藝處理，防潮防霉變。
6、產品包裝、標識：
6.1產品的包裝標識必須清晰易與識別，包裝盒或箱子上產品批號，可以方便追塑到上道工序。
6.1 成品酒裝箱時由裝箱員工確認產品包裝標識是否完整，核對當日批號是否正確，有無質量異常狀況，確認合格后裝箱入庫。
六、儲藏安全
1、倉庫出入人員管控：
1.1每個庫房設庫保管員，其他人員不能隨意進出，因工作需要出入原輔材料庫、酒庫的人員，必須在庫保管員的監(jiān)視下出入。
1.2在原輔材料庫、勾兌中心、成品庫設置有視頻監(jiān)控器，可以對入出庫人員以及貨物實行連續(xù)監(jiān)控。
2、庫存物品臺帳管理：
原輔材料庫、酒庫、成品庫等倉庫內容物的出入一律實行臺帳管理，記錄貨物品名、規(guī)格、入出數量、領用人等。
3、庫房檢查制度：
3.1 由單位負責人每天檢查庫內清潔衛(wèi)生狀況：防霉、防鼠、防蟲設施完好，貨物擺放整齊、有序，貨物距庫內物品與墻壁距離不少于30cm，與天花板保持一定的距離。
3.2庫內原輔材料、包裝材料等貨物出庫遵循先進先出的原則。
3.3庫內不得存放有礙衛(wèi)生及食品安全的物品。同一庫內不得存放相互污染的物品。
3.4不同貨物或產品分層分垛存放、批次清楚。每批每垛產品有貨位卡標記：品名、數量、生產日期等。
3. 5庫房的門、窗封閉嚴密，工作時間正常通風之外，窗戶不可以打開，完全可以防止人為進入接觸貨物的可能性。
3.6酒庫溫度：所有酒庫管理人員每天記錄庫溫情況，防止高溫引起事故發(fā)生。
4、清潔劑、殺蟲劑、工業(yè)化合物保管：
4.1殺蟲劑、清潔劑管理人員為經過培訓、責任心強的員工擔任。
4.2庫管對入庫貨物驗證有關證明，并建立入庫臺帳。
4.3清潔劑與殺蟲劑分開，存放在可上鎖的封閉庫房里。
4.4清潔劑和殺蟲劑只可以發(fā)放給各區(qū)域指定的人員，由物管處長確認簽字后方以發(fā)放。
5、危險化合物管理：
危險化合物（如殺蟲劑）與其他化合物分開存放，并且遠離加工區(qū)域。
車間配置好的清潔劑存放在有標識的容器中，以防誤用，原液存放在上鎖的柜子里。
6、危險化合物使用管理：
所有危險化合物，如消毒劑、殺蟲劑等的領用實行領用記錄和核銷臺帳，臺帳包括化合物名稱、入庫數量、在庫量、出庫量、發(fā)往區(qū)域及領用人簽字等內容。
7、危險化合物領用和使用工作程序：
7.1消毒劑、殺蟲劑等危險化合物的采購指定供應商，到貨時索取供應商產品合格證明。
7.2危險化合物使用前由專人配制（按當日的使量配制），并做配制濃度記錄，當日剩余的配制好的余液廢棄處理。
8、危險化合物供應商及標識：
8.1公司所用危險化合物來源于由采購部指定的供應商，化合物均為食品級的產品。
8.2供應商均為國家指定管理部門批準生產、銷售的廠家，明確的生產執(zhí)行標準（國標/企標/行標），在指定前由采購部對其生產、衛(wèi)生、誠信等方面進行評估，而建立供應商清單。
8.3供貨的產品上必須貼有正規(guī)的標簽，標明產品名稱、主要成分、生產日期和有效期、數量、生產廠家等。
七、運輸和接收安全
1、拖車、集裝箱上鎖管理：
拖車、集裝箱在廠區(qū)內時，由物管處、市場部人員負責相關事宜聯絡，只有裝卸人員及監(jiān)裝人員可以接近車箱，其他人員不可隨意接近。
2、裝卸過程監(jiān)控：
2.1到貨原輔材料由供應處開具《質檢通知單》，通知質檢處檢驗員進行檢驗，檢驗員需核實進廠物資的第三方檢驗報告、出廠檢驗報告及物品合格證明。卸貨過程有保管員負責監(jiān)控。
2.2成品酒裝貨過程由成品庫保管員負責整個裝車過程的監(jiān)控。
3、收發(fā)貨物單據驗證：
收發(fā)貨物時，由庫保管員確認貨物的品種、數量、規(guī)格、標簽標識、產品代碼等是否與相關單據、證明材料等運輸文件一致。
4、所有倉庫管理員必須經過培訓，責任心強、工作認真的員工擔任。
5、保管員監(jiān)裝內容：
包括品種、數量、標識是否完清晰完整、包裝是否完好無損（是否有被打開包裝的痕跡）、成品換箱后的確認、是否有污染，是否有異物及可疑物質夾雜。
6、監(jiān)裝記錄：
監(jiān)裝及監(jiān)卸結果均保留記錄，記錄及時歸檔保存。
7、供應商貨物運送到公司前由供應處通知質檢處檢驗，并通知物管處到貨時間，提前做好接貨準備。
8、裝卸貨物時，要確認貨物運輸證件是否有被改動的痕跡，如有改動必須經仔細確認原因等再進行裝卸作業(yè)。
9、非計劃運輸管理：
出入廠區(qū)的非計劃運輸必須提前通知相關部門主管，經其同意（書面確認同意）后方可實施非計劃運輸。
10、非正常工作時間到貨發(fā)貨管理：
由于各種原因的非正常工作時間的發(fā)貨到貨，事先要由相關部門主管批準同意，提前通知物管處，按正常的到貨發(fā)貨程序執(zhí)行操作及記錄。
11、對物流公司食品防護能力的評估：
由公司績效考核組評估其食品安全防護能力。
12、對客戶退貨產品接收執(zhí)行《不合格品及不安全產品控制程序》
12.1 生產部門要對出貨的不合格產品進行回收，并按規(guī)定制定產品回收計劃。
12.2生產部門將回收計劃提交總經理或管理者代表審批。
12.3回收計劃經總經理批準后，生產部門立即召集相關部門負責人執(zhí)行回收計劃，質檢處進行產品追溯確認。
12.4質檢處、生產部門提供回收記錄，追查客戶名稱、產品名稱、規(guī)格、生產日期、數量，并通知物流公司，再由物流公司通知所有收貨人有關產品回收情況。
12.5生產部門負責產品的回收，回收后的產品應隔離存放于指定區(qū)域。
13、退運產品處理：
退運產品經過評估如果可以再返工，返工過程嚴格按照SOP操作，并對返工后產品進行再檢驗。
14、廠區(qū)周圍運輸工具管理：
保安每日巡檢時，發(fā)現經常在廠區(qū)周圍停留的不明運輸工具應進行詢問、調查清楚原因。
八、水的安全
1、水質檢測
1.1 水處理室每半年采水樣（分別為原水和勾兌用水）送第三方進行檢測，確認水質各項指標是否符合國家飲用水標準衛(wèi)生標準GB 5749的要求。
1.2 化驗員負責對公司用水過程進行在線檢測，每天檢查并記錄在《水質檢測記錄》上。
1.3 化驗室每周進行一次水質常規(guī)分析。
2、水源防護
對水井、中間儲水池、水處理設施（凈化消毒設施）用圍欄、房間或加蓋子進行防護，并上鎖，防止外來人員進入或接近，由工程處專人負責定期巡查管理。
3、水處理設施按照公司規(guī)定進行定期清洗，確保無交叉污染。
4、供水系統檢查
供水系統定期循檢：水井井口、泵房、供水設施、消毒處理設施、儲水池等是否上鎖，是否有被損壞或人為破壞的跡象。由工程處檢查，點檢頻率：1次/周。
5、防止水的污染
5.1水源處理場30m內不得設置禽畜飼養(yǎng)場﹑滲水廁所﹑滲水坑﹑無垃圾﹑糞便﹑廢渣等污染源。
5.2 供水系統與排水系統無交叉污染。
5.3 公司的供水、排水網絡明確，不交叉污染。廠內的污水進行無害處理，符合國家環(huán)保規(guī)定的排放要求。
5.4 排水系統設有防止固體物進入及防鼠的裝置。
5.5 排水溝設有明溝和暗溝兩種，排水溝口徑的大小應能滿足污水流暢排出；排水溝管道要固密，平滑不滲水；溝底角有一定弧度，溝蓋須用堅固耐用，不易生銹的材料。
九、人員安全
1、人員背景審核調查
1.1所有員工（正式工、臨時工、季節(jié)工等）上崗前由人事部門組織面試，參加面試人員需出具戶口本、居民身份證、畢業(yè)證、及當地公安部門開具的無劣跡證明。經面試、考試和身體健康檢查合格后方可上崗，并由人力資源處建立員工個人檔案。
1.2重要崗位人員選擇：原輔材料、半成品、包裝生產、釀酒生產由所在區(qū)域的主管親自面試責任心強、有一定工作經驗，產品品質意識強的員工擔任。
2、崗前培訓
所有員工（正式工、臨時工、季節(jié)工等）員工上崗前由人力資源處組織，與質檢處共同實施培訓及考核，經考試、體檢合格方可上崗。
3、崗位培訓
3.1上崗員工由生產部門分配到合適的崗位，對于重要崗位由負責的主管親自對員工進行選擇并面試。
3.2 各部門的培訓活動每季度最少要進行一次，培訓的方式可以是授課、競賽、會議、公告等形式進行。
3.3培訓內容：崗位技術培訓，由車間或有關部門負責組織實施，根據員工不同的工作性質安排列同的知識和技能的培訓，培訓內容包括崗位作業(yè)、食品安全防護等，并做培訓記錄。
4、員工管理
不同崗位的員工工作過程中不得交叉往來，不得混崗作業(yè)。
5、車間重要區(qū)域的管理：
5.1庫房由專人管理，人員離開時上鎖，防止其它人入內。
5.2釀酒生產、包裝過程、勾兌過程，由崗位負責人管理，負責監(jiān)督，主管循檢，其它非此崗位操作人員不得在此區(qū)域。
5.2酒庫內部上鎖，其它崗位人員不得進入儲酒區(qū)域。
6、輪崗人員及臨時輪調人員管理
6.1輪崗人員管理：由部門主管擬定人員輪崗計劃，將計劃發(fā)給相關部門，各相關部門具體安排輪崗人員的學習內容。輪崗人員的活動，需在現場主管的監(jiān)督下進行。
6.2人員更換/請假管控：人員請假提前向主管申請。各班組對所管轄崗位的人員實行詳細的崗位分配，明確崗位職責，對于重要的技術崗，有意培養(yǎng)代理員工，在員工請假等情況下可以進行適當的崗位替代調整，保證生產順暢。
6.3因生產需要各崗位間的人員調整，由班長以聯系單進行傳遞信息。
7、員工更衣室的管理
由車間主任組負責對員工更衣室進行管理，對衣柜中存放的物品等做監(jiān)督檢查，并且不定期進行抽查，發(fā)現問題及時處理。每天按規(guī)定開戶紫外線滅菌燈。
8、攜帶物品檢查程序：
8.1 員工進出公司時，由執(zhí)勤保安對所有人員攜帶的物品進行檢查登記。
8.2員工及訪客進車間時，由車間班長監(jiān)督將其所帶的個人物品（如鑰匙、手機等）放于指定地點保管，不得帶入生產線；對帶入車間的必要物品（本夾、筆等）要記錄。
9、與員工交流：
9.1公司制訂有《信息交流控制程序》，工作中遇到的問題可以及時縱向橫向溝通交流。
9.2生產主管不定期組織員工進行交流，了解員工生活、工作情況，及對公司的意見及建議等。
十、信息安全
1、公司保密制度：公司規(guī)定保密制度，如下：
1.1凡公司發(fā)出、收到的文件、電傳、電話記錄、傳真件必須做到安全、保密、及時、準確、交接簽收發(fā)放。未經授權者均不得接觸、偷閱或傳真。
1.2凡涉及公司生產配方、技術、流程、工藝、設備、測試、方案、文件、生產計劃、銷售計劃、國內外客戶、生產產值、產量、財務計劃、帳目、統計報表、勞動工資、獎金制度、褔利待遇、內/外審核檢查結果等，不得外傳泄露、議論傳播。
1.3凡對自已工作內容屬于保密范圍的工作資料、文件、帳目、信息等不得告訴無工作關系的同仁、家屬、同學及友人。
1.4凡屬于保密范圍的文件、資料須要打字、復印時，必須經主管審查許可，標明用途數量、不得擴大范圍，底稿存檔保存。
1.5凡未經總經理、副總經理批準的，絕對禁止進入工作場進行查、閱、參觀、拍照。
1.6所有保密之文件，資料必須造冊登記，妥善保管。升遷、調動、離職時，按移交手續(xù)辦理并如數的轉交給交接人或公司監(jiān)交人。
2、客訪規(guī)定：
2.1各職能部門負責本部門相關供應商及客戶的聯系檔案的建立。
2.2各職能部門負責本部門業(yè)務需要客訪事宜的聯絡，對客訪時間、內容、提前上報本部門主管，經主管同意方可來訪。如客人需要進入工車間，必須清楚來訪目的，必要時以書面形式將具體行程及相關活動事項安排上報總經理批示，且進入車間時必須由責任部門主管全程陪同。
3、緊急情況處理系統：
3.1由質檢處負責與國內官方和權威部門的相關產品質量/安全事宜的聯絡及緊急情況的聯絡，如河南省質量技術監(jiān)督局等。
3.2由市場部負責銷售產品的相關事宜與客戶的溝通及緊急聯絡。
4、出廠產品信息管理：
公司設立客服部、市場部、物流公司、質檢處：
a：客服部負責銷售合同評審、投訴處理及合同評審的管理。
b：質檢處負責跟蹤國內外食品安全動態(tài)，檢驗檢疫項目及其限量、相關體系標準。
c：物流公司負責公司發(fā)貨信息的管理，記錄客戶名稱，數量，日期等。
d：市場部負責市場質量與食品安全信息的反饋工作。
十一、供應鏈安全
1、原料供應商防護措施確認：
1.1要求原料供應商必須制定產品生產、貯存、運輸的防護措施。
1.2公司制定供應商分級管理制度，并定期對供應商查廠，確認體系運作情況，產品生產加工過程的監(jiān)控及對產品的防護情況。
1.3公司制定各種原材料的驗收標準，其中包括對原材料的防護：對于到貨的原材料進行檢驗，包括對包裝狀態(tài)（是否完好、是否破損等）的確認、運輸車輛防護的確認（安全管理、衛(wèi)生狀況）、產品被污染的確認、夾雜異物的確認等。
2、原輔料供應商防護措施確認：
2.1高糧供應商，選擇東北優(yōu)質原糧種植基地，專人去考查，以公司加農戶的模式進行質量和食品安全控制。
2.2 大玉，玉米，小麥供應商，同樣采用公司加農戶方式，利用當地糧庫與農戶聯系，進不定期去考查，監(jiān)督小麥生產過程。
2.3規(guī)定原糧收獲方法，對包裝的要求及運輸的規(guī)定。
3、包裝材料供應的管理
要求所有包裝材料供戶提供產品合格證明，權威部門檢驗報告，產品出廠檢驗報告。
4、供應商召回體系：
4.1公司要求供應商建立產品召回體系，在召回制度中明確詳細的產品識別的標識情況。
4.2在對供應商查廠時針對召回制度，及實際召回情況做以評估和確認。
5、產品合格證明證件：
5.1對所有供應商提供的產品，要求到貨或定期提供由國家權威部門出具的檢驗報告，或公司自檢報告，以證明產品的成分、規(guī)格、理化指標等。
5.2原料供應商必須提供由檢驗單，證明原料無農藥殘留，原糧供應商必須提供國家指定權威部門出具的農藥檢測證明。
6、物流過程的防護、監(jiān)控：
6.1公司要求所有供應商運送貨物要使用封閉的運輸車輛， 并做好對產品的防護，防止途中產品被雨淋、日曬、脫落、磕碰等情況，運輸原、輔料的運輸車輛必須嚴格控制，以確保在運輸途中產品不能污染，供應商負責整個運輸途中產品的防護。
6.2到貨時對產品防護確認：車輛密封情況、衛(wèi)生狀況、產品包裝是否完整、有無被打開包裝的現象等，對于異常的產品退貨處理。
6.3出廠產品使用的車輛由物流公司與車主簽訂運輸合同，合同明確規(guī)定運輸公司負責對運輸過程產品的防護。
7、成品庫、暫存區(qū)域管理：
成品庫及暫存區(qū)域在出入庫有專人進行聯絡，并實行領用單，繳庫單制度，確保出入規(guī)格、數量的準確性，物管處建立出入庫臺帳，詳細記錄每一批產品的入出情況。
十二、實驗室安全
1、實驗室食品防護計劃：
1.1布局：實驗室從食品防護角度建立防護規(guī)章制度，為防止各種實驗、藥品交叉，及對產品的防護，合理規(guī)劃整個實驗室布局：分為色普分析室、常規(guī)分析室、分析天平室、藥品室。
1.2檢驗：具體執(zhí)行公司《技術標準》。
2、人員管理：
對于非檢測人員禁止進入化驗室，避免造成檢測數據誤差及交叉污染。非實驗室人員必須經實驗室主管同意后更換專用工作服方可進入。
3、藥品管理：
3.1化驗室對有毒有害化學藥品單獨存放，所有藥品建立臺帳，專人負責管理。同時建立領用制度，領用人和藥品管理員共同確認簽字。對于有毒有害藥品主管每月確認使用情況。
3.2過期藥品的無毒害作用后廢棄處理，對有毒有害藥品統一送廢棄物處理公司處理。
4、檢測樣品的管理：
實驗室對于接收到的樣品進行登記，對檢測結果合格半成品樣品由不留存，由成品科每日對成品酒進行留樣，以備有問題時對所留樣品進行復檢（留樣期為3年）。
5、問題樣品管理：
5.1對檢測有問題的樣品建立專門記錄，當樣品檢測結果出現與國標不符時，第一時間通知生產車間主管，實行拉閘制度，以對產品區(qū)分隔離并好相應的標識，同時報告相關主管進行分析原因及制定處理方案。
5.2一單確定產品不合格，必須進行返工處理，不能返工的產品按不合品控制程序報廢處理。
十三、其他食品防護計劃
1、產品的標識及可追溯性
1.1標識的范圍、方法和狀態(tài)
a：標識范圍：原材料、半成品、成品、器具及設備、監(jiān)視和測量裝置的使用狀態(tài)。
b：標識方法：以記錄、印章、標記、標牌、貨位卡、時間間隔、專用場所、專用容器等在生產、出貨各個階段進行標識。
c：流程中的標識狀態(tài)種類：分為不合格產品、返工產品和合格產品。
1.2 物管處對庫房內原料、半成品、成品進行標識。必要時加以記錄。
1.3 原料、半成品、成品入庫貯存期間由物管處對其廠家、數量、生產日期、客戶等進行標識，且每日清點其數量，并記錄。
1.4 產品加工過程中不同原料廠家、生產日期的原料要區(qū)分生產，從原料出庫開始，流經每個流程時都要在《生產記錄上》上注明時間、責任人、批次等，以便適時時追溯。
1.5 原輔材料檢驗科對每批原料進行檢驗，檢測合格后方可使用，并做好檢測記錄。
1.6 成品酒的標識由二分廠包裝人員實施，在商標、酒瓶、小盒、大箱上進行標識，質檢員對其執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督。
1.7 成品庫中按品種規(guī)格的不同，分區(qū)分垛堆放并用貨位卡片標識。
1.8產品的標識（與追溯相關）體現在從原材料入廠檢驗開始，貫穿產品生產、入庫、出庫的全過程，可以從各工序的記錄來追溯產品所用的原材料批號、來源，產品生產情況等。
1.9由質檢員負責檢查標識的正確性，如發(fā)現標識不清立即返饋前道工序，凡標識不清或無標識的產品不得流入下道工序。
1.10由生產部門根據標識文件和工藝標準，對產品的標識負責實施和管理并記錄，并對記錄進行收集、檢查、整理、歸檔、保存，并整理成冊，便于追溯管理。
2、產品召回計劃
2.1職責：
a、質檢處負責制定并組織實施不安全產品的回收計劃，
b、總經理或管理者代表批準不安全產品的回收計劃。
c、市場部協助實施產品回收計劃。
d、質檢處負責將產品回收的相關信息及時反饋給HACCP安全小組。
2.2工作程序
相關部門將產品可能存在不安全因素的信息反饋HACCP小組，HACCP小組討論判定為不安全產品，交由生產部制定不安全產品回收計劃，回收計劃主要內容包括：
a、 產品名稱
b、 產品批次、生產日期或代碼
c、 回收原因（包括原輔料存在不安全因素、加工過程存在不安全因素、成品出廠存在不安全因素）
d、回收數量及明細（明確問題產品批次數量及所用原料/輔料批次數量）
e、批示收貨人如何處理需要回收的產品（包括庫房是否尚存同批產品的處理辦法）
f、 回收日期具體時間及相關人員，回收時間為12小時
2.3生產部門負責組織相關人員每年1次對其中一個原因進行模擬回收，模擬回收時假設產品存在著某種危害，查找相關記錄確認不安全產品數量，對原料或成品進行召回，并統計召回率。
2.4如果回收率沒有達到100﹪，需要與客戶協商解決方案，必要時，向省市技術監(jiān)督局報備，并通過媒體向消費者發(fā)布警示報告。
2.5所有相關產品召回的記錄由生產部收集、檢查、整理、歸檔保存，記錄保存二年。
2.6客戶投訴處理程序：
a：由客戶執(zhí)部負責接收客訴信息及將調查報告回饋給客戶。
b：由質檢處負責組織生產部相關主管調查客訴發(fā)生的因、采取的對策，形成書面報告回饋市場部。質檢處收集并保存所有客訴相關信息及回復報告，歸檔保存，每月、季、年統計/分析原因及對策有效性。
