為了規(guī)范本公司來料、輔料、包裝材料驗收作業(yè)，加強來料、輔料的質量控制，特制訂本作業(yè)標準。

 

2、范圍

 

　　本標準適用于**食品的所有來料、輔料、包裝材料驗收作業(yè)，故本公司所有的相關人員和相關供應商需共同遵守和執(zhí)行。

 

3、職責

 

　　3.1 倉庫管理人員：

 

　　負責來料、輔料、包裝材料的入庫和狀態(tài)標識。

 

　　3.2 品管部：

 

　　負責來料、輔料、包裝材料的檢驗工作及質量判定。

 

　　3.3 采購部：

 

　　負責索取供應商的資質證明文件和產(chǎn)品合格證明文件，以及當來料、輔料、包裝材料被判定不合格時與供應商的溝通。

 

4、程序

 

　　4.1 采購部在采購《合格供應商名錄》之外的供應商來料、輔料、包裝材料的時候，需要索取該供應商的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證和/或食品流通許可證、以及每單項來料、輔料每年兩檢的第三方檢驗合格報告。

 

　　4.2 采購部要求供應商在每次到貨時隨附該批次來料、輔料、包裝材料的出廠檢驗報告。

 

　　4.3 來料、輔料、包裝材料到貨后，倉庫管理人員需查驗數(shù)量，與供應商提供的送貨單保持一致。同時檢查送貨車輛衛(wèi)生狀況，以及是否與有害食品安全的物質（如農(nóng)藥、化學藥品、肥料、飼料、煤炭、生制肉等）混裝，如檢查發(fā)現(xiàn)送貨車輛衛(wèi)生狀況差，以及與有害食品安全的物質混裝時，倉庫管理人員有權利拒收該批次貨品。

 

　　4.5 倉庫管理人員在檢查無誤后，將來料、輔料、包裝材料放置在倉庫，貼上“待檢品”標識單，同時通知品管部來料檢驗員對來料、輔料、包裝材料進行質量檢驗。

 

　　4.5 品管部來料檢驗員在接到倉庫管理人員通知后，按照相應的作業(yè)標準進行抽樣、檢驗，檢驗產(chǎn)品各項指標是否符合來料、輔料、包裝材料驗收標準，并記錄在《原輔材料采購驗證通知單》上。

 

　　4.6 檢驗結果合格的，品管部原材料檢驗員將《原輔料采購驗證通知單》交予倉庫管理人員，并將“待檢品”標識單更換為“合格品”標識單。倉庫管理人員按照先進先出的原則，將檢驗合格來料、輔料、包裝材料發(fā)至生產(chǎn)現(xiàn)場。

 

　　4.7 檢驗結果不合格的，品管部來料檢驗員將《原輔材料采購驗證通知單》交予倉庫管理人員和采購部，并將“待檢品”標識單更換為“不合格品”標識單。倉庫管理人員嚴禁將標識為“不合格品”的來料、輔料、包裝材料發(fā)至生產(chǎn)現(xiàn)場。

 

　　4.8 采購部在接到品管部原輔包裝材料檢驗不合格信息后，同供應商進行溝通，協(xié)商不合格來料、輔料、包裝材料的處理意見，并報送總經(jīng)理核準后辦理相關事宜。

 

　　4.9 品管部人員本公正的精神對來料、輔料進行質量評定，其他任何人員不得干涉或影響品管（檢驗）人員的評定，其他人更不能擅自更改或變動評定結論。

 

　　4.10 公司任何人都不允許在無品管部檢驗合格的證明的前提下私自收貨，否則公司因該來料、輔料、包裝材料存在質量問題造成的損失將由其本人負責。

 

　　4.11 進口冷鏈來料需按照國家及洛江區(qū)域疫情防控要求，索要來料“五證一單”即“出入境檢驗檢疫證、核酸檢測證明、消殺證明、出倉證明、追溯憑證、報關單”；先申報泉州市冷鏈食品監(jiān)管系統(tǒng)審批通過后，再采購進貨。

 

　　4.12則上，所有來料均須達到100%一次檢驗合格率。同一供應商出現(xiàn)3次以上來料不合格情況，則考慮撤換供應商。

 

　　4.13原則上，不接受讓步物質，除非生產(chǎn)急需（生產(chǎn)部書面證明）或市場反饋（采購部書面證明）價格大漲的物資，且有董事長簽字確認或通知驗收的物資。

 

　　4.14讓步接收增加品管人員檢測工作量，需按加抽檢驗時間*25元/小時進行補償。

 

批量范圍（N）	樣本量（n)	接收數(shù)（Ac）	拒收數(shù)（Re）
2-15	2	0	1
16-25	3	0	1
26-90	5	1	2
91-150	8	1	2
151-280	13	2	3
281-500	20	3	4
501-1200	32	5	6
1201-3200	50	7	8
3201-10000	80	10	11
10001-35000	125	14	15