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食品安全管理制度
目 錄
前言*
質(zhì)量方針和目標(biāo)*
質(zhì)量目標(biāo)分解及考核管理規(guī)定*
組織機(jī)構(gòu)圖
管理制度的管理*
質(zhì)量管理體系*
廠區(qū)管理實(shí)施辦法*
生產(chǎn)車間管理實(shí)施辦法*
關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理制度*
產(chǎn)品安全防護(hù)控制制度*
人員管理制度
人員培訓(xùn)和質(zhì)量管理職責(zé)及考核制度
質(zhì)量責(zé)任制考核辦法
從業(yè)人員健康管理制度*
倉儲(chǔ)管理制度*
原材料明細(xì)帳
產(chǎn)品銷售臺(tái)帳
原輔料采購管理制度
供應(yīng)商審核制度*
進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度*
信息化管理及產(chǎn)品可追溯管理制度*
物料儲(chǔ)存和分發(fā)制度
工作服清洗保潔制度*
生產(chǎn)設(shè)備管理制度
生產(chǎn)過程管理制度*
產(chǎn)品防護(hù)管理制度*
運(yùn)輸管理制度
產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度
不安全產(chǎn)品召回制度*
不合格品管理制度*
食品安全風(fēng)險(xiǎn)管理和自查制度
食品安全事故處理制度*
產(chǎn)品研發(fā)管理制度
檢驗(yàn)設(shè)備管理制度
文件管理制度
記錄管理制度
消費(fèi)者投訴處理制度*
食品添加劑管理制度*
防止食品污染衛(wèi)生管理制度*
人員進(jìn)出生產(chǎn)清潔區(qū)管理制度*
異物控制管理制度
成品銷售管理制度
設(shè)備故障、停電停水等特殊原因中斷生產(chǎn)時(shí)保障不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品按不合格產(chǎn)品處置的辦法
不合格原輔材料拒收、報(bào)廢、返廠等處理辦法規(guī)定
三聚氰胺控制制度
電子追溯系統(tǒng)管理制度
本文只作部分展示（*內(nèi)容）
一、前 言
為了食品安全，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，打造企業(yè)品牌。進(jìn)一步提高企業(yè)內(nèi)部管理，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和管理的實(shí)際情況編制本《食品安全管理制度》。
本《食品安全管理制度》具體闡明了本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是指導(dǎo)本企業(yè)建立并實(shí)施食品安全管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則；是本企業(yè)開展質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，該文件的發(fā)布對(duì)我企業(yè)質(zhì)量管理和企業(yè)管理再上一個(gè)新臺(tái)階具有重要的意義。
二、質(zhì)量方針和目標(biāo)
根據(jù)質(zhì)量和食品安全方針，公司制定可測(cè)量的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)；根據(jù)各部門在質(zhì)量和食品安全管理體系中承擔(dān)的職責(zé)，將質(zhì)量和食品安全目標(biāo)分解落實(shí)到各職能管理部門。所有的質(zhì)量方針及目標(biāo)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照考核周期進(jìn)行考核。
�。ㄒ唬┍竟举|(zhì)量方針：
以人為本；
質(zhì)量第一；
誠信經(jīng)營；
顧客至上。
�。ǘ┍竟举|(zhì)量目標(biāo)：
1.顧客滿意度 99%以上；
2.產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到 100%
三、質(zhì)量目標(biāo)分解及考核管理規(guī)定
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部門 |
目標(biāo)規(guī)定 |
考核周期 |
考核方法 |
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總 目 標(biāo) |
產(chǎn)品合格率 100%，原輔料、產(chǎn)成品合格率 100% |
每 年
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各產(chǎn)成品、原材料檢驗(yàn)合格率的平均數(shù) |
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不發(fā)生質(zhì)量安全事故 |
不發(fā)生質(zhì)量安全事故 |
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品質(zhì)管理部 |
原材料、產(chǎn)成品 100%檢驗(yàn) |
統(tǒng)計(jì)漏檢率 |
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各項(xiàng)檢查計(jì)劃完成率100% |
統(tǒng)計(jì)計(jì)劃應(yīng)檢查數(shù)量與實(shí)際檢查數(shù)量比較 |
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生產(chǎn) 車間 |
車間的成品檢驗(yàn)合格率不低于 99% |
合格次數(shù)與檢驗(yàn)數(shù)量比較 |
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車間員工培訓(xùn)合格率達(dá) 100% |
統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)人數(shù)和合格人數(shù)比較 |
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動(dòng)力 班組 |
設(shè)備故障停機(jī)率小于 2% |
統(tǒng)計(jì)車間設(shè)備故障停機(jī)率 |
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采購 中心 |
采購產(chǎn)品合格率達(dá)到100% |
統(tǒng)計(jì)采購批次和合格批次比較 |
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供方評(píng)價(jià)率達(dá)到 100% |
統(tǒng)計(jì)未評(píng)定供方的數(shù)量 |
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采購產(chǎn)品的及時(shí)率達(dá)到98%以上 |
統(tǒng)計(jì)延誤采購時(shí)間的次數(shù)與采購數(shù)量比較 |
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市場綜合部 |
完成規(guī)定的銷售量100% |
統(tǒng)計(jì)每月的銷售量匯總 |
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客服 服務(wù) |
客戶投訴率小于2% |
客戶投訴記錄 |
四、管理制度的管理
�。ㄒ唬┲贫鹊闹贫ǎ�
l、本企業(yè)《食品安全管理制度》草案由品質(zhì)管理部在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下組織編寫。
2、品質(zhì)管理部長負(fù)責(zé)組織編制，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。
3、總經(jīng)理簽署發(fā)布令，批準(zhǔn)發(fā)布。
4、任何人未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將本制度手冊(cè)提供給本企業(yè)以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)應(yīng)將手冊(cè)交還，由品質(zhì)管理部核收登記。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。
�。ǘ┦称钒踩芾碇贫鹊陌l(fā)放范圍：
1、食品安全管理制度的發(fā)放由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編號(hào)、登記，并按批準(zhǔn)的范圍發(fā)放。
2、受控的食品安全管理制度發(fā)放范圍：
A、本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層成員
B、本企業(yè)各職能部門負(fù)責(zé)人
3、當(dāng)需向顧客證實(shí)有能力、穩(wěn)定的提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品服務(wù)時(shí)，可經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提供給顧客，由品質(zhì)管理部登記。
五、質(zhì)量管理體系
�。ㄒ唬榱擞行Ы⒑蛯�(shí)施質(zhì)量管理體系，本企業(yè)應(yīng)該做到：
1、理解質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本企業(yè)的應(yīng)用。
2、確定這些過程的順序和相互作用。
3、確定為保證這些過程有效運(yùn)行和控制所需要的制度和措施。
4、確�？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視。
5、監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程。
6、實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。
�。ǘ┍酒髽I(yè)要組織有關(guān)職能部門或有關(guān)人員對(duì)顧客的要求和市場狀況、產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝等實(shí)際情況進(jìn)行分析。
�。ㄈ┯涗浛刂瞥绦颍�
1、對(duì)記錄進(jìn)行控制管理，為產(chǎn)品（服務(wù)）、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。
2、各職能部門是質(zhì)量記錄的實(shí)施收集、整理與保管部門。
3、質(zhì)量記錄要按格式、要求正確填寫，應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整，標(biāo)明日期和記錄人姓名。質(zhì)量記錄不許擅自涂改，如需糾正應(yīng)劃線改后在上方加蓋修改人印章。
4、記錄可提供產(chǎn)品、服務(wù)與管理過程和質(zhì)量管理體系符合要求及有效運(yùn)行的證據(jù)；還要為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。
5、質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容：
A、標(biāo)識(shí)：單件記錄可用編號(hào)做標(biāo)識(shí)，歸檔的質(zhì)量記錄每卷應(yīng)有封面、目錄，記錄名稱等以便于檢索、快速查找。
B、保存：記錄的保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以確保記錄在保存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。
C、屬計(jì)算機(jī)單獨(dú)儲(chǔ)存的記錄要復(fù)制，以防原始記錄丟失。
D、保護(hù)：各部門應(yīng)明確專人保管。
E、保存期：一般的質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄保存 3 年，特殊要求的記錄另定保存期。
F、處置：對(duì)過期作廢的質(zhì)量記錄歸檔后經(jīng)品質(zhì)管理部審核，實(shí)施監(jiān)督銷毀。
�。ㄋ模┩ㄟ^采取培訓(xùn)、宣傳或會(huì)議等形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)的重要性，并通過質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求將顧客的要求落實(shí)到有關(guān)部門。確定質(zhì)量管理的總要求，不斷樹立和加強(qiáng)自身及員工的質(zhì)量意識(shí)，了解產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量與本企業(yè)每一個(gè)員工對(duì)質(zhì)量認(rèn)識(shí)的緊密關(guān)系。
�。ㄎ澹┢髽I(yè)成功取決于理解并滿足現(xiàn)有的及潛在顧客的需求和期望，總經(jīng)理必須遵循并向全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)服務(wù)顧客、使顧客滿意為最終目的。
1、通過市場調(diào)查、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通等方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，包括對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求。
2、本企業(yè)內(nèi)部各層次應(yīng)及時(shí)對(duì)確定的顧客要求進(jìn)行溝通，并調(diào)配本企業(yè)整體資源予以滿足，應(yīng)對(duì)有特殊要求的顧客予以滿足。主動(dòng)了解與顧客特殊要求有關(guān)的種類信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，以滿足顧客特殊要求并爭取超越顧客期望。
�。┛偨�(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)與本企業(yè)總的宗旨相一致，相適應(yīng)。
�。ㄆ撸╇S著企業(yè)內(nèi)、外環(huán)境的變化。本企業(yè)的質(zhì)量管理體系可能發(fā)生變更，在對(duì)其變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，如：
1、當(dāng)組織機(jī)構(gòu)和人員調(diào)整時(shí)，可能引起體系文件，資源配置的調(diào)整。
2、當(dāng)管理范圍、市場結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)，相應(yīng)的體系文件、人力資源，作業(yè)環(huán)境均可能發(fā)生變化。
3、當(dāng)設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，相應(yīng)的體系文件、人力資源、環(huán)境要求、過程控制等均可能發(fā)生變化。
上述情況都可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的變化，因此，在策劃和實(shí)施以及變更時(shí)，品質(zhì)管理部應(yīng)協(xié)助總經(jīng)理采取與之相適應(yīng)的調(diào)整措施以確保質(zhì)量管理體系的完整性。
六、廠區(qū)管理實(shí)施辦法
工廠的廠區(qū)布局、環(huán)境衛(wèi)生及車間生產(chǎn)、加工、貯存、運(yùn)輸?shù)裙芾肀容^重要，必須使食品在良好衛(wèi)生條件下運(yùn)行以生產(chǎn)出符合品質(zhì)規(guī)范和衛(wèi)生要求的產(chǎn)品。
一、本企業(yè)廠區(qū)周圍衛(wèi)生清潔，2 公里內(nèi)無化工、生物化學(xué)污染源。
二、廠區(qū)內(nèi)路面平整、清潔，主要通道鋪設(shè)水泥硬質(zhì)地面，空地全部硬化。
三、企業(yè)廠區(qū)內(nèi)有適合的排水系統(tǒng)，廠區(qū)無積水。
四、生產(chǎn)車間與生活區(qū)隔離，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)無家畜、家禽。
五、本企業(yè)建有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的符合衛(wèi)生要求的原輔料、產(chǎn)成品、鋪料、輔助物資和廢物、垃圾暫存設(shè)施，排污溝為密閉式，排污暢通。
六、廠區(qū)根據(jù)員工人數(shù)配備足夠的洗手、更衣等設(shè)施，有防蠅、防蟲、防鼠設(shè)施并保持清潔。
七、廠房按照加工產(chǎn)品工藝流程需要及衛(wèi)生要求建設(shè)，布局合理。
八、廠房各項(xiàng)建筑物均使用堅(jiān)固耐用、易于維修、易于清潔的材料，對(duì)產(chǎn)品不產(chǎn)生污染。
九、其他要求符合 GB14881《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》的規(guī)定。
七、生產(chǎn)車間管理實(shí)施辦法
一、工廠設(shè)施
1、生產(chǎn)車間分為一般作業(yè)區(qū)，準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)和清潔作業(yè)區(qū)。清潔作業(yè)區(qū)達(dá)到 10 萬級(jí)凈化車間的要求，具備獨(dú)立的空氣處理系統(tǒng)。清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)生產(chǎn)環(huán)境達(dá)到恒溫恒濕條件，符合生產(chǎn)需要，內(nèi)部采用彩鋼板材料做隔斷，地面采用地坪漆材料制作，確保生產(chǎn)環(huán)境達(dá)到恒溫恒濕及空氣的凈化要求。
2、車間設(shè)置應(yīng)按生產(chǎn)工藝流程需要及衛(wèi)生要求，合理布局。各工序前后銜接，無交叉污染。
3、車間地面防滑、堅(jiān)固耐腐蝕，地面平坦，便于清洗、消毒。
4、車間的排水地漏有防有害物進(jìn)入的不銹鋼網(wǎng)。
5、車間內(nèi)用水供水管采用不宜生銹的材料鋪設(shè)。
6、裸露的半成品應(yīng)保持在清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)。
二、照明設(shè)施
1、車間內(nèi)裝備的照明設(shè)施全部是防爆安全型的照明燈，以防止破碎時(shí)污染產(chǎn)品。
2、車間內(nèi)加工操作臺(tái)的光照度強(qiáng)，檢驗(yàn)工作場所工作臺(tái)面的光照度強(qiáng)，光線不會(huì)改變被加工產(chǎn)品的本色。
三、通風(fēng)設(shè)施
車間通風(fēng)良好，配有換氣設(shè)施，保持室內(nèi)空氣清潔。
四、供水設(shè)施
車間內(nèi)清潔用水均符合國家飲用水GB5749標(biāo)準(zhǔn)，并每定期監(jiān)督檢驗(yàn)，有檢驗(yàn)報(bào)告。
五、更衣設(shè)施
1、更衣室設(shè)在車間入口處，并與洗手消毒設(shè)施。高清潔作業(yè)區(qū)的入口設(shè)置二次更衣室。更衣室外設(shè)置洗手、消毒設(shè)施。
2、更衣室內(nèi)設(shè)有更衣柜、鞋柜。
3、清潔作業(yè)區(qū)更衣室內(nèi)用紫外線燈進(jìn)行殺菌、消毒；高清潔作業(yè)區(qū)更衣室采用空氣凈化系統(tǒng)臭氧殺菌、消毒。
六、洗手消毒設(shè)施
1、洗手消毒室內(nèi)配置足夠數(shù)量的非手動(dòng)式水龍頭、消毒和感應(yīng)式干手設(shè)施。
2、洗手水龍頭為自動(dòng)感應(yīng)開關(guān)，配有洗手液及消毒液（75%酒精），并有專人管理。
八、關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理制度
1、概述
根據(jù)質(zhì)量安全要求設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，實(shí)行強(qiáng)化管理，使其處于受控狀態(tài)，確保達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。
2、職責(zé)
2.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序控制、管理、檢驗(yàn)。
2.2 生產(chǎn)操作人員嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程。
3、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的確定
3.1 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)按以下原則確定：
�。�1）屬于關(guān)鍵特性或?qū)е轮旅毕莸捻?xiàng)目和部位；
�。�2）工藝上有特殊要求或?qū)罄m(xù)工序有顯著影響的部位；
�。�3）質(zhì)量信息反饋中問題嚴(yán)重的項(xiàng)目或部位。
3.2 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)由品質(zhì)管理部確定。品質(zhì)管理部分析工序能力，找出影響質(zhì)量特性的主要因素，編制關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表，在工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的管理
4.1 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制規(guī)程，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.2 生產(chǎn)車間按關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制規(guī)程或工藝規(guī)程進(jìn)行質(zhì)量控制，并做好操作記錄。
4.3 品質(zhì)管理部對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)施重點(diǎn)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)。
5、本公司關(guān)鍵質(zhì)量控制工序見工藝流程圖
九、產(chǎn)品安全防護(hù)控制制度
1 目的
確保產(chǎn)品在整個(gè)生產(chǎn)和最終交付過程中的質(zhì)量，使產(chǎn)品完好達(dá)到顧客滿意。
2 范圍
適用于本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程及所需的原輔材料及半成品、成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付過程中的控制。
3 職責(zé)
3.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)制定《原輔料、產(chǎn)成品驗(yàn)收及進(jìn)貨查驗(yàn)管理制度》。
3.2 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)《倉儲(chǔ)管理實(shí)施辦法》，采購中心負(fù)責(zé)《采購質(zhì)量管理制度》，對(duì)原輔材料、包裝材料、成品貯存控制，并選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法。
3.3 各部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)物品的防護(hù)。
4 工作程序
4.1 原輔料、產(chǎn)成品存放過程的控制
4.11 分類儲(chǔ)存控制，原輔料、產(chǎn)成品和輔料分區(qū)保存，食品添加劑單獨(dú)存放，內(nèi)包裝和外包裝的分開保存，清潔劑和有毒有害物品單獨(dú)存放并隔離，原輔料、產(chǎn)成品和包材倉庫同產(chǎn)品倉庫無交叉進(jìn)出口及公用物流通道。
4.1.2 隔離措施，隔離措施主要包括人流和物流的隔離（從原輔料、產(chǎn)成品卸貨到原輔料、產(chǎn)成品保存等各個(gè)環(huán)節(jié)的物流專用通道），物品之間的隔離，不同物流鏈之間的有效隔離，不合格品的隔離等。
4.1.3 污染控制，主要包括搬運(yùn)中人員衛(wèi)生給原輔料、產(chǎn)成品帶來的污染，原輔料、產(chǎn)成品搬運(yùn)過程中不合理的設(shè)備使用帶來的污染（叉車的潤滑油等），原輔料、產(chǎn)成品堆放和原輔料、產(chǎn)成品儲(chǔ)存場所的衛(wèi)生和設(shè)施帶來的意外污染。
4.1.4 蟲害控制，主要包括防鼠，防蟲，在庫房通道和原輔料、產(chǎn)成品庫門口、外側(cè)設(shè)置滅蠅燈和滅鼠籠以便控制相關(guān)的蟲害。
4.1.5 異物控制，對(duì)整個(gè)卸貨，搬運(yùn)，存儲(chǔ)過程進(jìn)行監(jiān)控和管理，嚴(yán)禁使用木制品和竹制品，在所有的通道和整個(gè)庫房區(qū)域，對(duì)易碎品和易脫落材料進(jìn)行保護(hù)性控制，及時(shí)清理原輔料、產(chǎn)成品庫中的雜物。
4.1.6 環(huán)境控制，對(duì)于整個(gè)原輔料、產(chǎn)成品倉庫進(jìn)行環(huán)境控制，包括內(nèi)外部的環(huán)境控制，內(nèi)部系統(tǒng)安全的控制。
4.2 生產(chǎn)過程的控制
4.2.1 人員控制：整個(gè)生產(chǎn)過程人員和產(chǎn)品的接觸是最廣泛和深入的，因此對(duì)所有的生產(chǎn)員工進(jìn)行招聘前的深入調(diào)查和詢問，防止不法分子和偏激情緒的人員進(jìn)入產(chǎn)品的生產(chǎn)體系。
4.2.2 生產(chǎn)區(qū)域控制：生產(chǎn)區(qū)域的物流和人流無任何交叉，生產(chǎn)區(qū)域的物流有成品和半成品/產(chǎn)品和非產(chǎn)品的區(qū)分，生產(chǎn)區(qū)域各個(gè)環(huán)節(jié)人員的區(qū)分，生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)料和出料的區(qū)分，生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格半成品的區(qū)分。
4.2.3 機(jī)械設(shè)備的安全：設(shè)備安全包括設(shè)備的檢修和保養(yǎng)以及生產(chǎn)過程的控制，機(jī)械設(shè)備有專用的儲(chǔ)存?zhèn)}庫，有專業(yè)的保養(yǎng)隊(duì)伍，有專門的操作人員，并制定相關(guān)的保養(yǎng)程序。
4.2.4 食品添加劑控制：包括食品添加劑供應(yīng)商的考評(píng)和管理，食品添加劑的使用標(biāo)準(zhǔn)，食品添加劑的采購管理，食品添加劑的庫存管理。
4.2.5 生產(chǎn)助劑的管理：生產(chǎn)助劑的管理要參照食品添加劑的管理方法進(jìn)行管理。
4.2.6 生產(chǎn)環(huán)境的控制：包括生產(chǎn)環(huán)境中的微生物，蟲害控制和人員以及溫度、危險(xiǎn)品的控制，包括蚊蠅類控制，供排水系統(tǒng)的安全，各類循環(huán)系統(tǒng)和墻面衛(wèi)生。
4.3 成品和半成品的控制
4.3.1 內(nèi)部物流的控制：主要包括物流通道和物流標(biāo)示的控制，以及相關(guān)物流人員的控制和管理；
4.3.2 物流人員的控制：包括對(duì)相關(guān)人員的招聘背景調(diào)查和人員健康狀況的檢測(cè)，各個(gè)區(qū)域的物流人員的工作區(qū)域管理，人員的無交叉管理。
4.3.3 包裝材料的控制：包裝材料的供應(yīng)商審核和管理，包裝材料的衛(wèi)生和安全指標(biāo)，包裝材料的管理制度，以及包裝材料的使用管理。
4.3.4 運(yùn)輸工具的控制：運(yùn)輸工具的安全和衛(wèi)生是保障產(chǎn)品和包裝衛(wèi)生和安全的關(guān)鍵，要對(duì)運(yùn)輸工具進(jìn)行規(guī)范化管理，特別是對(duì)內(nèi)包裝和產(chǎn)品的運(yùn)輸工具必須要定時(shí)的進(jìn)行清洗和消毒，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)教育和管理。
4.3.5 庫存環(huán)境控制：衛(wèi)生環(huán)境和安全環(huán)境是庫存環(huán)境的兩個(gè)重要因素，環(huán)境衛(wèi)生是最基本的庫存環(huán)境，安全環(huán)境是防護(hù)體系的最重要內(nèi)容，包括庫存硬件系統(tǒng)的安全控制和人員的安全控制。
4.3.6 庫房人員管理，庫房人員的健康和安全的保障是人員管理的關(guān)鍵，人員的安全包括對(duì)人員的正常心理教育和溝通，不滿工作情緒的有效和正確的表達(dá)等，保證員工的工作積極性。
4.4 產(chǎn)品運(yùn)輸控制
4.4.1 裝貨和卸貨控制：包括對(duì)裝貨和卸貨人員進(jìn)行正常的健康檢查和衛(wèi)生培訓(xùn)， 以及裝卸機(jī)械和設(shè)備的管理。
4.4.2 接觸人員控制：包括對(duì)食品和食品包裝進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)的人員和其他接觸人員，必須進(jìn)行登記，以保證產(chǎn)品的安全性。
4.4.3 工器具控制：產(chǎn)品的搬運(yùn)和檢驗(yàn)過程中使用的工器具，必須保證其安全性，工器具的消毒清洗和保養(yǎng)有專門的部門負(fù)責(zé)，并實(shí)施人員的責(zé)任制。
4.4.4 車輛控制，主要是包括外來車輛和內(nèi)部車輛兩方面的控制，對(duì)內(nèi)部車輛的管理相對(duì)簡單，對(duì)外來車輛的管理要求對(duì)相關(guān)的人員車輛進(jìn)行登記、檢查，防止一些不必要的風(fēng)險(xiǎn)和危害的產(chǎn)生。
4.4.5 周轉(zhuǎn)控制：在周轉(zhuǎn)過程中可能有停車加油等各種情況發(fā)生，在這個(gè)過程中可能會(huì)遭遇意外的破壞，加強(qiáng)這個(gè)環(huán)節(jié)的控制對(duì)產(chǎn)品的安全至關(guān)重要，因此企業(yè)應(yīng)該安排相關(guān)的周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的管理減少這些以外環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。
4.4.6 配發(fā)控制：在配發(fā)過程中，配發(fā)方應(yīng)該和企業(yè)達(dá)成一致，保證次品和有破壞的產(chǎn)品/包裝能夠及時(shí)的退回或隔離處理，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。
4.4.7 驗(yàn)貨控制：主要是指客戶和客戶終端的驗(yàn)貨程序和方法符合相關(guān)的國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品的抽樣和驗(yàn)貨符合產(chǎn)品的特性和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
十、從業(yè)人員健康管理制度
1、食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可參加工
作。不得超期使用健康證明。
2、新參加工作的從業(yè)人員，必須取得衛(wèi)生健康證明后上崗，杜絕先上崗后查體的事情發(fā)生。
3、行政人事部負(fù)責(zé)員工的健康檢查，并保存相關(guān)記錄。具體要求如下：
a）車間操作人員、檢驗(yàn)人員、與產(chǎn)品有接觸的人員每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時(shí)做臨時(shí)健康檢查。
b）對(duì)患有疾病及外傷人員逐級(jí)上報(bào)：出現(xiàn)有礙產(chǎn)品衛(wèi)生的疾病或外傷者，不得從事接觸直接入口食品的工作。應(yīng)自覺報(bào)告班長，由班長及時(shí)調(diào)整工作崗位。嚴(yán)禁患有以下疾病的人直接參與產(chǎn)品的加工，病愈經(jīng)體檢合格后并經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部批準(zhǔn)后方可重新上崗。
★痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病源攜帶者）
★化膿性或滲出性脫屑性皮膚病
★活動(dòng)性肺結(jié)核
★手外傷（或凍傷）感染未愈者
★其他有礙產(chǎn)品衛(wèi)生的疾病
c）每天班前衛(wèi)生檢查員檢查工人身上有無可能污染產(chǎn)品的受感染的傷口。
d）對(duì)于健康狀況可能導(dǎo)致產(chǎn)品污染的工人應(yīng)及時(shí)將有關(guān)情況匯報(bào)車間主任，
車間主任將可能發(fā)生的健康問題匯報(bào)給生產(chǎn)技術(shù)部，由生產(chǎn)技術(shù)部評(píng)審是否存在可能污染的情況。
4、車間主任負(fù)責(zé)每日對(duì)進(jìn)入車間的相關(guān)人員進(jìn)行衛(wèi)生檢查。
5、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織本公司從業(yè)人員的健康查體工作。
6、行政人事部建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案，并且對(duì)從業(yè)人員的健康狀況進(jìn)行監(jiān)督管理。
十一、倉儲(chǔ)管理制度
1 原材料接收管理：
1.1 來料后，倉庫管理員根據(jù)送貨單接受原材料，并按照原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)由化驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)；
1.2 對(duì)入庫的原材料要認(rèn)真核對(duì)送貨單。如發(fā)現(xiàn)材料名稱、型號(hào)、數(shù)量不符應(yīng)及時(shí)填寫《不合格品記錄》報(bào)品質(zhì)管理部處理。
1.3 在庫原材料管理：
1.3.1 原材料入庫后，按標(biāo)識(shí)牌分類、分區(qū)擺放整齊，確保完整無損；
1.3.2 倉建立完整的倉庫明細(xì)帳，逐日逐筆登記，確保帳、物、卡相符，發(fā)現(xiàn)有材料短缺情況，必須立即以書面形式向主管部門匯報(bào)。；
1.3.3 材料先入先出要求
倉庫保管人員必須按來料日期做到材料的先入先出。每月進(jìn)行盤點(diǎn)工作，檢查庫存食品，及時(shí)清理變質(zhì)或者超過保質(zhì)期的食品。保證準(zhǔn)確無誤。
1.3.4 嚴(yán)格按貯存要求貯存食品，保證食品的貯存安全，原材料應(yīng)垛放在托盤上，掛標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)牌內(nèi)容應(yīng)包括：進(jìn)貨日期，批號(hào)，數(shù)量產(chǎn)地，出庫日期、出庫數(shù)量等。
1.3.5 原輔料、產(chǎn)成品購進(jìn)后必須經(jīng)品質(zhì)管理部檢驗(yàn)合格后方可送入車間，倉庫保管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)入庫數(shù)量。
2 倉儲(chǔ)環(huán)境要求
2.1 嚴(yán)格做到防塵、防潮、防盜、防鼠、防蟲等防護(hù)措施。
2.2 包裝材料、成品等嚴(yán)禁落地，要離地、離墻 10cm 保存。
2.3 成品庫的環(huán)境要求應(yīng)清潔、密封、保持適宜溫度 。保持地面干燥，保持通風(fēng)，必要時(shí)采取除濕措施。
2.4 庫存過程中，保管員要進(jìn)行日常檢查，并做好防塵、防火、防潮等防護(hù)措施。
3 成品倉貯管理要求
3.1 入庫后要擺放整齊，分品種存放，避免重壓、磨損、包裝損壞，標(biāo)識(shí)牌遺落等情況；
3.2 入庫成品要按劃分區(qū)域存放，必須做到帳、物相符，并在成品箱上做好成品規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)、數(shù)量等相關(guān)標(biāo)識(shí)；
3.3 成品在庫存過程中，保管員要進(jìn)行日常檢查。成品在搬運(yùn)過程中要輕拿輕放，保證產(chǎn)品和外包裝不受損傷；
3.4 成品入庫/出庫必須保證貨物、品名、批號(hào)、數(shù)量與包裝箱標(biāo)識(shí)一致；
3.5 成品出庫時(shí)，保管員要嚴(yán)格核對(duì)發(fā)運(yùn)計(jì)劃、成品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容，以確保出庫正確，成品出庫應(yīng)登記臺(tái)帳。
4 貯存條件
4.1不得將原輔料、產(chǎn)成品、包裝物、產(chǎn)成品、食品添加劑與有毒有害物品一同貯存，防止交叉污染。
4.2不合格、退貨或召回的物料或產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放。
4.3清潔劑、消毒劑等采用專人專庫管理。
十二、供應(yīng)商審核制度
1、 目的
對(duì)原輔材料、外購（協(xié)）件的供應(yīng)商進(jìn)行審核，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保所采購物品滿足其產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量和相關(guān)法規(guī)要求。
2、 范圍
適用于本公司供應(yīng)商的管理和控制。
3 、職責(zé)
3.1 采購中心負(fù)責(zé)本制度的具體實(shí)施并歸口管理。
3.2 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)證。
4 、內(nèi)容
4.1審核要求
4.1.1 準(zhǔn)入審核：采購中心制定供應(yīng)商準(zhǔn)入要求，建立供應(yīng)商檔案。根據(jù)采購信息，包括采購物品類別、驗(yàn)收準(zhǔn)則、規(guī)格型號(hào)、規(guī)程、圖樣等內(nèi)容，對(duì)供應(yīng)商經(jīng)營狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨期等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核，必要時(shí)開展現(xiàn)場審核，以確保采購物品符合要求。
4.1.2 過程審核：生產(chǎn)技術(shù)部建立采購物品在使用過程中的審核要求，對(duì)采購物品的進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)使用、檢驗(yàn)情況、不合格品處理等方面進(jìn)行審核并保持記錄，保證采購物品在使用過程中持續(xù)符合要求。
4.1.3 評(píng)估管理：采購中心建立評(píng)估要求，對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，回顧分析其供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、交貨能力、產(chǎn)品合格率等。對(duì)結(jié)果為不滿意的供應(yīng)商，采取淘汰或改進(jìn)措施。采購物品的生產(chǎn)條件、規(guī)格型號(hào)、圖樣、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法等可能影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大改變時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場審核。
4.2 審核要點(diǎn)
4.2.1 文件審核
4.2.1.1 供應(yīng)商資質(zhì)，包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、合法的生產(chǎn)經(jīng)營證明文件等； 4.2.1.2供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系文件； 4.2.1.3 采購物品生產(chǎn)工藝說明；
4.2.1.4 采購物品性能、規(guī)格、型號(hào)、安全性評(píng)估材料、企業(yè)自檢報(bào)告或有資質(zhì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的有效檢驗(yàn)報(bào)告。
4.2.1.5、其他所需的文件和資料。
4.2.2 特殊采購物品的審核
4.2.2.1 如對(duì)潔凈級(jí)別有要求的，有可能對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)條件進(jìn)行現(xiàn)場審核。
4.2.2.2 根據(jù)外協(xié)加工采購物品的要求和特點(diǎn)，對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)過程和質(zhì)量控制情況開展現(xiàn)場審核。
4.3 新供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)與審核：
根據(jù)《外加工委托書》及質(zhì)量要求，采購中心調(diào)查和了解市場信息，提供有生產(chǎn)能力、交貨及時(shí)、質(zhì)量穩(wěn)定、信守合同的單位，作為候選供應(yīng)商。物資類別為：
A類（重要物資）：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響（主要特性、安全性）的物資（調(diào)壓器、電子管等）；B 類（一般物資）：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有一般影響（一般特性）的物資（開關(guān)、集成電路、電阻電容等 ）；C 類（輔助物資）：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有輕微影響（外觀等）的物資（包裝箱等）。 A 類、B 類物資評(píng)價(jià)方法：
4.3.1、由采購中心組織品質(zhì)管理部、生產(chǎn)技術(shù)部參加對(duì)候選供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，內(nèi)容包括：
4.3.1.1 生產(chǎn)能力：產(chǎn)品品種、質(zhì)量等級(jí)、可供數(shù)量、包裝、運(yùn)輸、防護(hù)、交付能力等；
4.3.1.2 檢測(cè)能力：可檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)人員素質(zhì)、環(huán)境條件；
4.3.1.3 技術(shù)水平：包括技術(shù)人員素質(zhì)及技術(shù)能力；
4.3.1.4 質(zhì)管水平：質(zhì)量保證體系及其運(yùn)行狀態(tài)；
4.3.1.5 第三方評(píng)定證明：如標(biāo)準(zhǔn)化水平確認(rèn)、計(jì)量水平等級(jí)考核、第三方認(rèn)證等。
4.3.2、調(diào)查評(píng)價(jià)的方法：可以采用以下方法的一種或若干種
4.3.2.1 在可能的情況下對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量體系現(xiàn)場調(diào)查評(píng)價(jià)；
4.3.2.2 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)；
4.3.2.3 與同類產(chǎn)品進(jìn)行比較；
4.3.3、調(diào)查結(jié)果由調(diào)查人員填寫《供方調(diào)查表》，并簽署意見。
4.3.4、經(jīng)調(diào)查評(píng)價(jià)，基本符合要求的，由采購中心通知其提供少量樣品試用，并抽樣檢驗(yàn)。
4.3.5、根據(jù)檢驗(yàn)和試用結(jié)果，由品質(zhì)管理部出具《樣品試用報(bào)告》，通知采購中心。
4.3.6、《樣品試用報(bào)告》判定樣品質(zhì)量符合規(guī)定要求的候選供應(yīng)商，由采購中心列入《合格供應(yīng)商名單》，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后，作為定點(diǎn)采購單位之一。
C 類物
資評(píng)價(jià)方法：
a. 采購中心向候選供應(yīng)商發(fā)放《供方調(diào)查表》。經(jīng)調(diào)查評(píng)價(jià)，基本符合要求的由采購中心通知其提供少量樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試用。
b. 根據(jù)檢驗(yàn)和試用結(jié)果，由品質(zhì)管理部出具《樣品試用報(bào)告》，通知采購中心。
c. 《樣品試用報(bào)告》判定樣品質(zhì)量符合規(guī)定要求的，由采購中心列入《合格供應(yīng)商名單》，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后，作為定點(diǎn)采購單位之一。
4.4 老供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇：
根據(jù)老供應(yīng)商（連續(xù)供貨歷史不少于 3 年）歷年來對(duì)本公司所供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量情況，由采購中心主持召開相關(guān)部門會(huì)議，共同評(píng)價(jià)分析，填寫《供方評(píng)定記錄表》，選擇其中符合本公司要求的，列出單位名稱及供應(yīng)產(chǎn)品范圍，交采購中心納入《合格供方名單》，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后，作為定點(diǎn)采購依據(jù)。
對(duì)已經(jīng)通過 ISO9000 質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的供應(yīng)商，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，直接納入合格供應(yīng)商名單。
4.5 對(duì)合格供應(yīng)商的管理：
采購中心根據(jù)品質(zhì)管理部的進(jìn)貨質(zhì)量情況，對(duì)合格供應(yīng)商實(shí)施動(dòng)態(tài)分級(jí)控制，并填寫《供方質(zhì)量記錄》。
4.5.1 供貨質(zhì)量一直合格的定為 A 級(jí)；
4.5.2 若連續(xù) 2 批不合格的降為 B 級(jí)，并警告限期整改。只有再連續(xù) 3 批合格者，才能升為 A 級(jí)，若達(dá)不到連續(xù) 3 批合格者就降為 C 級(jí)；
4.5.3 若連續(xù) 3 批不合格者降為 C 級(jí)，并責(zé)令限期整改。只有連續(xù) 3 批合格者，才能升為 B 級(jí)，C 級(jí)再不能保持連續(xù) 3 批合格者，從《合格供方名單》中除名并停止進(jìn)貨。 采購中心每年按 4.3 要求對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評(píng)。
4.6 執(zhí)行本制度形成的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》管理。
十三、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度
1. 目的
為了加強(qiáng)對(duì)進(jìn)貨，確保物資在有合法資質(zhì)的供貨商，從源頭控制不合格食品原輔料、產(chǎn)成品、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品流入，特制定本制度。
2. 范圍
本制度適用于本公司所有外購物資的進(jìn)貨查驗(yàn)和原輔料、產(chǎn)成品驗(yàn)收。
3. 職責(zé)
采購中心和品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施。
4. 工作程序
4.1 索取相關(guān)資質(zhì)證明
4.1.1 查驗(yàn)供貨商資質(zhì)證明文件。對(duì)首次采購的供貨商，應(yīng)當(dāng)索取并仔細(xì)查驗(yàn)下列證明文件：
a）營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等資質(zhì)；
b）出廠檢驗(yàn)報(bào)告和供需雙方共同認(rèn)可的第三方型式檢驗(yàn)報(bào)告；
c） 進(jìn)口食品需提供出入境檢驗(yàn)檢疫局提供的檢測(cè)報(bào)告；
上述相關(guān)證明文件應(yīng)當(dāng)在有效期內(nèi)，并由供貨商加蓋公章。對(duì)上述證明文件不齊全或者不符合法定要求的，經(jīng)營者不準(zhǔn)進(jìn)貨。
4.1.2 索取并仔細(xì)查驗(yàn)食品質(zhì)量證明文件。首次購入食品應(yīng)當(dāng)按食品種類和生產(chǎn)批次索取并仔細(xì)查驗(yàn)法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)合格報(bào)告。
4.1.3 索取銷售憑證。
4.1.4 索取資料的管理。經(jīng)營者索取的上述文件資料應(yīng)當(dāng)按供貨商名稱或者食品種類分類建檔保存，檔案保管期限為自該種食品購入之日起不少于二年。
4.2 進(jìn)貨驗(yàn)證的要求
4.2.1 對(duì)每批采購進(jìn)貨，供貨方必須提供該批次貨物的出廠檢驗(yàn)報(bào)告、有效期內(nèi)的型式檢驗(yàn)報(bào)告，具體執(zhí)行《原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。
4.2.2 如有特殊情況或特殊原輔料、產(chǎn)成品，供貨方確實(shí)無法提供檢驗(yàn)報(bào)告，企業(yè)必須按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)記錄至少保存二年。
4.2.3 庫管員配合采購中心對(duì)每批進(jìn)貨進(jìn)行核對(duì)，做到物、證、帳統(tǒng)一，檢驗(yàn)報(bào)告和物品名稱、批次、等級(jí)等信息不一致者不予接受，退回供貨方協(xié)調(diào)處理，并在進(jìn)貨查驗(yàn)記錄和供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄中予以注明。
4.3 建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄
企業(yè)應(yīng)建立并保存每次的進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，對(duì)進(jìn)貨查驗(yàn)情況進(jìn)行真實(shí)、全面、系統(tǒng)的記錄以備質(zhì)量追溯。
4.3.1 記錄內(nèi)容。應(yīng)當(dāng)根據(jù)進(jìn)貨查驗(yàn)文件、憑證如實(shí)記錄購進(jìn)原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。
4.3.2 定期查閱進(jìn)貨記錄。市場綜合部應(yīng)當(dāng)定期查閱進(jìn)貨記錄，檢查原輔料保存與質(zhì)量狀況。并按先進(jìn)先出原則提醒倉庫和車間優(yōu)先使用生產(chǎn)時(shí)間更早的原輔料。一旦發(fā)現(xiàn)物料超過保質(zhì)期，立即通知倉庫啟動(dòng)《不合格品管理制度》進(jìn)行處理。
4.3.3 記錄保存期限。進(jìn)貨查驗(yàn)記錄保存期限不得少于二年。
5、維生素、微量元素等營養(yǎng)強(qiáng)化劑、食品添加劑應(yīng)采購獲得食品生產(chǎn)許可證的企業(yè)，每批進(jìn)行進(jìn)貨查驗(yàn)，符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求的方可使用，對(duì)復(fù)配營養(yǎng)強(qiáng)化劑還應(yīng)查驗(yàn)各營養(yǎng)素的含量。
6、 包裝材料應(yīng)清潔、無毒且符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定，直接接觸食品的包裝材料不得使用添加鄰苯二甲酸酯類物質(zhì)的材料，包裝材料在特定貯存和使用條件下不應(yīng)影響特殊膳食食品的安全和產(chǎn)品特性，包裝材料不得重復(fù)使用。
十四、信息化管理及產(chǎn)品可追溯管理制度
（一）標(biāo)識(shí)；
為防止不同產(chǎn)品混淆，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識(shí)產(chǎn)品，可根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況制定標(biāo)識(shí)辦法并實(shí)施控制。
1、各倉庫保管員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)企業(yè)的原輔料、物資等通過標(biāo)簽、標(biāo)牌等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容有：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品數(shù)量等。
2、成品標(biāo)識(shí)以包裝袋及包裝紙上的印刷版面為準(zhǔn)，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、包裝容量、生產(chǎn)廠家、注冊(cè)商標(biāo)、保存期、生產(chǎn)日期等。
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1、 原輔料庫必須按照《原材料發(fā)放記錄》的內(nèi)容詳細(xì)記錄，對(duì)每班生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、所用原材料（包括包裝材料）的生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、使用量、使用日期等詳細(xì)填寫。特別是一個(gè)班次使用的同一種原輔料，出現(xiàn)兩個(gè)批次，當(dāng)班人員首先要通知車間配料人員，同時(shí)自己要記錄清楚兩批原輔料生產(chǎn)日期、使用量、廠家名稱、使用日期。
2、車間配料人員接到原輔料庫人員通知后，將兩批原材料使用情況，按《車間原材料使用記錄》要求填寫清楚，記錄每品種的原材料使用情況。
3、成品庫人員必須按《成品庫發(fā)貨記錄》要求，詳細(xì)記錄。
內(nèi)容包括：
�。�1）產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次
�。�2）發(fā)貨日期、發(fā)貨目的地
�。�3）運(yùn)輸工具編號(hào)。
4、成品庫人員見到化驗(yàn)人員合格的檢驗(yàn)報(bào)告單，方可發(fā)貨，不合格產(chǎn)品不允許出庫。
5、《原材料發(fā)放記錄》、《車間原材料使用記錄》、《制程檢驗(yàn)記錄》《成品庫發(fā)貨記錄》月底匯總保管。
6、可追溯性適用場合：
a、合同要求
b、產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)
按以上記錄追溯到產(chǎn)品所使用的原輔材料，工序操作人員以及產(chǎn)品發(fā)貨區(qū)域，便于產(chǎn)品的追溯召回。
�。ㄈ┊a(chǎn)品的防護(hù)
對(duì)于產(chǎn)品從接收、加工、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)措施，防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。防護(hù)包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。
1、食品在運(yùn)輸過程中嚴(yán)格按食品行業(yè)的相關(guān)要求進(jìn)行運(yùn)輸；不得破壞包裝、防止跌落、磕碰、劃傷；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；運(yùn)輸過程應(yīng)防雨、防潮、防火等。
2、營銷中心根據(jù)客戶的要求確定包裝材料，規(guī)定包裝要求；包裝工按時(shí)將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品在箱內(nèi)放上合格證，其內(nèi)容有：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期等。
3、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《倉儲(chǔ)管理實(shí)施辦法》并下發(fā)到各部門，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放產(chǎn)品；所有貯存的產(chǎn)品應(yīng)建立臺(tái)帳，倉庫每年定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)處理，保持帳、物、卡一致，經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)給分管領(lǐng)導(dǎo)。
十五、工作服清洗保潔制度
1、為了規(guī)范工作服清潔管理，保證生產(chǎn)過程衛(wèi)生要求，特制定本制度。
2、員工每人配備兩套工作服，及時(shí)清洗保潔，更換使用。
3、 直接與食品接觸的崗位員工下班后，必須將工作服進(jìn)行清洗消毒處理，其他崗位員工要保持工作服清潔衛(wèi)生。
4、更衣室中，工作服必須和其他衣物分開存放，防止交叉。
5、品控員負(fù)責(zé)對(duì)在崗員工衣著衛(wèi)生，進(jìn)行監(jiān)督檢查，公司不定期抽查。
6、保潔員及時(shí)對(duì)工作服清洗消毒，并做好記錄。
7、為保證生產(chǎn)正常需要，保潔員日常配備一定數(shù)量的潔凈工作服，做好應(yīng)急準(zhǔn)備。
十六、生產(chǎn)過程管理制度
1. 目的
對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，保證各有關(guān)職能部門履行職責(zé)，保證生產(chǎn)作業(yè)操作按規(guī)定的方法和程序進(jìn)行，對(duì)半成品進(jìn)行有效檢驗(yàn)控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本制度及考核辦法。
2. 適用范圍
本制度適用于對(duì)本企業(yè)所有產(chǎn)品生產(chǎn)過程中各種影響因素的控制，特別是對(duì)生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)等的有效控制，也包括對(duì)違反工藝紀(jì)律、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成危害的管理。
3. 職責(zé)
3.1 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)整個(gè)操作過程進(jìn)行組織考核。
3.1.1 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的管理和現(xiàn)場監(jiān)督；負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律考核；負(fù)責(zé)設(shè)備的管理，水、電供給、安全生產(chǎn)等。
3.2 品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的關(guān)鍵控制點(diǎn)的產(chǎn)品檢驗(yàn)考核。
4. 工作程序
4.1 生產(chǎn)計(jì)劃的控制
生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)銷售狀況及庫存報(bào)表安排生產(chǎn)，并向加工車間下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，均衡生產(chǎn)。
4.2 生產(chǎn)過程控制
生產(chǎn)過程分為一般工序和關(guān)鍵控制工序，（見本手冊(cè)關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制要求）。對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的嚴(yán)格控制主要采取監(jiān)控工藝紀(jì)律方式，確保準(zhǔn)確無誤等。
4.3 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制
4.3.1生產(chǎn)技術(shù)部研發(fā)中心是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理部門。負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)、規(guī)定、管理和執(zhí)行情況的檢查。
4.3.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的檢查，以防止同類產(chǎn)品或相同形狀的產(chǎn)品的混淆或誤用，區(qū)別性標(biāo)識(shí)可以用標(biāo)識(shí)卡、標(biāo)簽、掛牌、印制、編號(hào)等形式。
4.3.3每次進(jìn)貨，由化驗(yàn)員通過《原材料驗(yàn)收記錄》對(duì)供貨情況進(jìn)行記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括貨源地供應(yīng)商、進(jìn)貨日期、進(jìn)貨數(shù)量、檢驗(yàn)人等，必要時(shí)，應(yīng)包括供方提供的檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)論等內(nèi)容。
4.3.4原輔材料貯存過程采取定置存放、掛標(biāo)識(shí)牌等方式進(jìn)行識(shí)別，識(shí)別內(nèi)容應(yīng)包括：原輔料、產(chǎn)成品名稱、規(guī)格等級(jí)、產(chǎn)地（生產(chǎn)商、經(jīng)銷商）、進(jìn)貨時(shí)間、保質(zhì)期等，原輔材料發(fā)放填寫《原輔材料發(fā)放記錄》。
4.3.5生產(chǎn)過程的標(biāo)識(shí)通過加工過程的生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄等進(jìn)行批號(hào)識(shí)別，通過不同的容器進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)的識(shí)別及不合格品的識(shí)別；
4.3.5.1 車間做好生產(chǎn)加工記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括原輔料、產(chǎn)成品批號(hào)、加工時(shí)間、質(zhì)量狀態(tài)、日期、操作者等。
4.3.5.2 加工現(xiàn)場通過標(biāo)牌、定置存放、不同顏色的盛裝容器等方式進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)的識(shí)別及不合格品的識(shí)別；
4.3.6化驗(yàn)員負(fù)責(zé)出具公司產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，依據(jù)記錄內(nèi)容（生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)日期、產(chǎn)品批號(hào)、代表數(shù)量、抽樣量、檢測(cè)結(jié)果、檢驗(yàn)人等）可對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行追溯。
4.3.7倉庫管理員負(fù)責(zé)產(chǎn)品出、入庫的相關(guān)記錄，內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)日期、數(shù)量、發(fā)貨日期、數(shù)量、提貨人等。
4.3.8成品貯存過程采用入庫、發(fā)貨記錄等進(jìn)行產(chǎn)品批號(hào)的識(shí)別。
4.3.9出廠產(chǎn)品通過產(chǎn)品標(biāo)簽和產(chǎn)品合格證及銷售記錄進(jìn)行追溯產(chǎn)品標(biāo)簽其內(nèi)容應(yīng)符合 GB7718《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》規(guī)定。
4.3.10市場綜合部根據(jù)銷售記錄等可以對(duì)已交付的產(chǎn)品可以進(jìn)行追溯。
4.4 人員控制
操作人員須經(jīng)崗前培訓(xùn)，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識(shí)。
生產(chǎn)操作人員每年進(jìn)行一次健康查體，應(yīng)有衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證。每天上崗前進(jìn)行衛(wèi)生檢查。
4.5 設(shè)備控制
生產(chǎn)車間要按照管理制度要求，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)及檢修，確保設(shè)備處在正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。操作人員負(fù)責(zé)正確使用本崗位的設(shè)備，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和潤滑。
4.6 半成品質(zhì)量檢驗(yàn)
半成品的檢驗(yàn)方法要按照作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行檢查檢驗(yàn)。
4.7 環(huán)境條件控制
按本手冊(cè)《防止食品污染管理制度》要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的衛(wèi)生環(huán)境滿足要求。
4.8 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施清洗消毒
按本手冊(cè)《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施清洗消毒管理制度》要求，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行清洗消毒，確保生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的衛(wèi)生滿足要求。
4.9 對(duì)違反工藝紀(jì)律的控制：
4.9.1 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行工藝紀(jì)律情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，防止違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象發(fā)生。檢查考核關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制結(jié)果，考核結(jié)果與員工業(yè)績掛鉤。
4.9.2 執(zhí)行本程序形成的質(zhì)量記錄分別由相關(guān)部門保存。
十七、產(chǎn)品防護(hù)管理制度
1目的
在生產(chǎn)加工過程和運(yùn)輸過程中加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止產(chǎn)品出現(xiàn)污染或損壞。
2 職責(zé)
2.1 倉庫負(fù)責(zé)原輔料、產(chǎn)成品、包裝材料、成品的進(jìn)貨倉儲(chǔ)、發(fā)貨搬運(yùn)過程的產(chǎn)品防護(hù)。
2.2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品的防護(hù)。
2.3 采購中心、市場綜合部負(fù)責(zé)采購和銷售運(yùn)輸過程的產(chǎn)品防護(hù)。
3進(jìn)貨和發(fā)貨的過程的產(chǎn)品防護(hù)
3.1 檢查運(yùn)輸工具車輛，應(yīng)專用、清潔、無異味。盛裝容器應(yīng)清潔，無破損。
3.2 檢查進(jìn)貨產(chǎn)品的貯存情況，產(chǎn)品包裝無損壞、污染現(xiàn)象。
3.3 裝卸搬運(yùn)現(xiàn)場無有毒有害物體，采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。
3.4 產(chǎn)品不允許落地，有防護(hù)措施。
4 原輔料、產(chǎn)成品、包材的貯存防護(hù)要求
4.1 倉庫要專庫專用，專人管理，不得混存混放，不得存放無關(guān)物品，管理人員應(yīng)每日進(jìn)行清查記錄。
4.2 充分、合理利用庫容，合理劃分庫區(qū)、庫位、貨架、層號(hào)，各類物資按品種、規(guī)格、外形、特點(diǎn)及貯存要求進(jìn)行分區(qū)、分類、分批次定置存放。
4.3 各類物資疊放整齊、橫豎對(duì)齊、離地 10cm、離墻 10cm，留有通道。
5 生產(chǎn)加工過程中的產(chǎn)品防護(hù)
5.1 原材料、半成品、成品分開存放，防止、交叉污染。
5.2 生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時(shí)對(duì)手進(jìn)行消毒，防止對(duì)食品造成污染。配齊工作服、口罩、工作帽等防護(hù)用品。
5.3 及時(shí)對(duì)設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對(duì)食品的污染。
5.4 搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對(duì)產(chǎn)品的污染。
5.5 生產(chǎn)車間應(yīng)保證各項(xiàng)工藝操作應(yīng)在良好的條件下進(jìn)行。
5.6 產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車搬運(yùn)。
5.7 嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生控制管理制度。
6 成品的防護(hù)
6.1 成品應(yīng)采用合格的紙箱包裝，搬運(yùn)工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。
6.2 成品貯存時(shí)應(yīng)分類放置，應(yīng)存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。
6.3 成品在裝車時(shí)碼放高度要符合要求：紙箱（塑箱）食品不超過八層。
7運(yùn)輸過程產(chǎn)品防護(hù)控制要求
7.1 運(yùn)輸原輔料、產(chǎn)成品、包裝材料所用的包裝容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸。
7.2 專用運(yùn)輸車輛進(jìn)行運(yùn)輸，不得將產(chǎn)品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。
十八、不安全產(chǎn)品召回制度
1、目的
為有效地召回已交付給顧客的已發(fā)生或可能發(fā)生的不安全產(chǎn)品，保護(hù)顧客及消費(fèi)者利益，防止不安全危害的發(fā)生，特制定本程序。
2、范圍
適用于本公司生產(chǎn)的已經(jīng)交付給顧客的不安全或潛在不安全產(chǎn)品的自主召回和被責(zé)令召回。
3、職責(zé)
3.1 市場綜合部負(fù)責(zé)收集
3.1.4 負(fù)責(zé)制訂不安全或潛在不安全產(chǎn)品的召回或撤柜計(jì)劃，負(fù)責(zé)召回或撤柜計(jì)劃的實(shí)施，負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回或撤柜后的跟蹤監(jiān)督。
3.2 總經(jīng)理批準(zhǔn)召回或撤柜計(jì)劃的實(shí)施。
3.3 品質(zhì)管理部配合市場綜合部收集召回產(chǎn)品的信息源，負(fù)責(zé)對(duì)召回產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證工作。
3.4 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)召回或撤柜的產(chǎn)品進(jìn)行處理。
3.5 各個(gè)部門收集到的有關(guān)產(chǎn)品召回或撤柜產(chǎn)品的信息都要在第一時(shí)間傳到市場綜合部。
4、工作程序
4.1 召回產(chǎn)品的信息源，包括以下內(nèi)容：
4.1.1 顧客的信息反饋及投訴。
4.1.2 本公司的自己發(fā)現(xiàn)。
4.1.3 官方公布被責(zé)令召回及法律法規(guī)的變化。
4.2 倉庫管理員根據(jù)相關(guān)的單據(jù)確定發(fā)生回收的產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量，根據(jù)發(fā)貨記錄迅速找出相關(guān)顧客（確保 100%），并報(bào)告市場綜合部。
4.3 市場綜合部確定相關(guān)產(chǎn)品目前所處的位置，并實(shí)施相應(yīng)的產(chǎn)品召回計(jì)劃。
4.3.1 產(chǎn)品正準(zhǔn)備出運(yùn)，應(yīng)立即停止出運(yùn)，并通知倉庫隔離產(chǎn)品，準(zhǔn)備召回回收處理。
4.3.2 產(chǎn)品已出運(yùn)或已到收貨人手中，公司必須按以下方法召回產(chǎn)品
a）召回實(shí)際某批或多批特定產(chǎn)品，必須在通告和聲明中告知產(chǎn)品的相關(guān)生產(chǎn)批號(hào)。
b）通知客戶和其他相涉機(jī)構(gòu)；
c） 市場綜合部將負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品的召回過程，召回計(jì)劃一經(jīng)決定，將 100%的通
過電話、傳真通知到所有的客戶，并隨后發(fā)書面召回函件；
d）根據(jù)上述召回分類，通過通訊媒體發(fā)布公開警告或通告并實(shí)施產(chǎn)品召回
e）產(chǎn)品召回計(jì)劃執(zhí)行完畢后，由品質(zhì)管理部將《產(chǎn)品召回記錄》等相關(guān)資料存檔。
4.4 產(chǎn)品召回或撤柜的處理
4.4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)做出召回或撤柜產(chǎn)品的處理決定， 對(duì)召回產(chǎn)品采取有效的補(bǔ)救措施。組織相關(guān)部門分析產(chǎn)生不安全的原因，采取必要的糾正和預(yù)防措施，以防止不安全或潛在不安全的再次發(fā)生。
4.4.2 倉庫負(fù)責(zé)召回或撤柜產(chǎn)品的存放，要求在專庫中分別存放，標(biāo)示清楚，專人負(fù)責(zé)。
4.4.3 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)召回產(chǎn)品提出無害化處理或銷毀的處置意見，并負(fù)責(zé)保存執(zhí)行情況的記錄。
4.4.4 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)無害化處理或銷毀的處置。品質(zhì)管理部監(jiān)督無害化處理或銷毀的處置結(jié)果，確保不再造成危害。
4.4.5 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)召回產(chǎn)品整改措施的落實(shí)情況 形成書面報(bào)告， 向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門匯報(bào)召回及處理情況。
4.5 對(duì)于撤柜的產(chǎn)品市場綜合部應(yīng)通知客戶對(duì)產(chǎn)品單獨(dú)存放，并標(biāo)示清楚，銷售商在未得到明確恢復(fù)上柜的信息前，不得擅自恢復(fù)銷售。
4.6 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)撤柜的產(chǎn)品和撤柜信息進(jìn)行分析驗(yàn)證，如果存在不安全，則通知市場綜合部執(zhí)行召回，如果不存在安全隱患，則由市場綜合部通知銷售商付柜銷售。
4.7 對(duì)因產(chǎn)品召回或撤柜而引發(fā)的與顧客之間的相關(guān)問題，由總經(jīng)理與顧客協(xié)商處理。
十九、不合格品管理制度
1. 目的
對(duì)不合格的產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制以防止非預(yù)期的使用或交付。
2. 范圍
原材料、生產(chǎn)過程的不合格品、成品以及交付后發(fā)生的不合格產(chǎn)品的控制。
3. 職責(zé)
3.1 采購中心負(fù)責(zé)不合格原材料的退貨處理；
3.2 倉庫管理員負(fù)責(zé)不合格原材料、成品的隔離；
3.3 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)所有不合格品的標(biāo)識(shí)和銷毀處理的追溯記錄；
3.4 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格產(chǎn)品的處置；
3.5 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品提出處置意見；
3.6 市場綜合部負(fù)責(zé)交付后發(fā)生的不合格品的退回及追回。
4. 程序
4.1 不合格品的分類及處理辦法：
4.1.1 原輔料、產(chǎn)成品進(jìn)貨出現(xiàn)的不合格原輔料、產(chǎn)成品進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格：應(yīng)予以退貨。
4.1.2、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格
1）原輔料、產(chǎn)成品出現(xiàn)變質(zhì)，可視情況直接報(bào)廢處置；
2）生產(chǎn)加過程造成感官不合格，可視情況返工處置或報(bào)廢處置；
3）落在地上的產(chǎn)品必須報(bào)廢；
4.1.3 包裝過程出現(xiàn)的不合格
1）標(biāo)識(shí)不清或錯(cuò)誤，可進(jìn)行返工；
2）出現(xiàn)凈含量缺失，可進(jìn)行返工應(yīng)重新稱量及時(shí)更換包裝并重新殺菌。
4.1.4 成品檢驗(yàn)不合格
1）衛(wèi)生指標(biāo)不合格，直接報(bào)廢。
2）交付后出現(xiàn)的不合格，該批次產(chǎn)品應(yīng)全部予以追回并銷毀。
4.1.5 交付后出現(xiàn)的不合格品
執(zhí)行《不安全食品召回制度》。
4.2 不合格品的處置責(zé)任
4.2.1 原材料不合格不得入庫，由采購中心負(fù)責(zé)做退貨處理，倉庫管理員未接到化驗(yàn)員合格通知不得辦理入庫手續(xù)，更不得直接發(fā)往車間使用；
入庫后出現(xiàn)的不合格原材料由倉庫管理員負(fù)責(zé)隔離，由品質(zhì)管理部作出報(bào)廢或另作它用的處理意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.2.2 生產(chǎn)過程及最終檢驗(yàn)的不合格品，由化驗(yàn)員做出明確的標(biāo)識(shí)單獨(dú)存放，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人作出返工或報(bào)廢處理的處置意見，車間主任負(fù)責(zé)執(zhí)行。
4.2.3 交付使用后出現(xiàn)的不合格品，由市場綜合部和顧客聯(lián)系，視具體情況做相應(yīng)的處理，按本手冊(cè)《不安全食品召回制度》執(zhí)行。
4.2.4 不合格產(chǎn)品的處置情況，由化驗(yàn)員負(fù)責(zé)及時(shí)填寫《不合格產(chǎn)品評(píng)審記錄》發(fā)放到責(zé)任部門，品質(zhì)管理部保持記錄。
4.3 對(duì)于不合格品處置涉及糾正措施的按本手冊(cè)《不符合情況管理制度》執(zhí)行。
二十、食品安全事故處理制度
1. 目的
對(duì)已發(fā)生的食品安全事故，規(guī)定出響應(yīng)措施，認(rèn)真做好食品安全事故處置工作，使各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解掌握相關(guān)情況，取得指導(dǎo)和處置的主動(dòng)權(quán)，最大限度地減少可能對(duì)食品安全造成的影響，特制定本制度。
2.定義
食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，對(duì)人體健康有危害或者可能有危害的事故。
重大食品安全事故：指涉及人數(shù)較多的群體性食物中毒或者出現(xiàn)死亡病例的重大食品安全事故
3. 職責(zé)
3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人和品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)緊急事故造成的食品安全問題進(jìn)行記錄、分析和組織處理。
3.2 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)識(shí)別潛在緊急情況和事故，配合制定必要的應(yīng)急預(yù)案。在緊急事故中對(duì)食品安全等問題統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)。
3.3 市場綜合部負(fù)責(zé)認(rèn)定為食品安全事故后，產(chǎn)品召回的具體實(shí)施工作。
3.4 各班組負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)工作，如出現(xiàn)食品安全事故后，配合品管部進(jìn)行原因調(diào)查和分析，妥善處置涉及不安全產(chǎn)品和原輔料、產(chǎn)成品。
4. 工作程序
4.1 報(bào)告
報(bào)告原則：任何員工有義務(wù)在第 一時(shí)間報(bào)告或越級(jí)報(bào)告涉及本公司產(chǎn)品的食品安全事故。
4.2 報(bào)告程序
發(fā)生食品安全事故時(shí)，各部門應(yīng)立即向質(zhì)量安全管理負(fù)責(zé)人匯報(bào)，對(duì)于重大的食品安全事故，要立即向總經(jīng)理報(bào)告，由總經(jīng)理及時(shí)向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門作出書面報(bào)告。任何部門或者個(gè)人不得對(duì)食品安全事故隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)，不得毀滅有關(guān)證據(jù)。
4.2.1 初次報(bào)告
初次報(bào)告應(yīng)盡可能報(bào)告食品安全事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、單位、危害程度、
死亡人數(shù)、事故報(bào)告單位及報(bào)告時(shí)間、報(bào)告單位聯(lián)系人員及聯(lián)系方式、事故發(fā)生原因的初步判斷、事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況等，如有可能應(yīng)當(dāng)報(bào)告事故的簡要經(jīng)過。
4.2.2 階段報(bào)告
既要報(bào)告新發(fā)生的情況，也要對(duì)初次報(bào)告的情況進(jìn)行補(bǔ)充和修正，包括事故的發(fā)展與變化、處置進(jìn)程、事故原因等。
4.2.3 總結(jié)報(bào)告
包括食品安全事故鑒定結(jié)論，對(duì)事故的處理工作進(jìn)行總結(jié)，分析事故原因和影響因素，提出今后對(duì)類似事故的防范和處置建議。
4.2.4 品質(zhì)管理部協(xié)同市場綜合部編制初次報(bào)告、階段報(bào)告、總結(jié)報(bào)告。報(bào)告交給質(zhì)量負(fù)責(zé)人存檔。
4.3 食品安全事故處置
發(fā)生食品安全事故時(shí)要封存暫扣可能導(dǎo)致食品安全事故的產(chǎn)品及其原輔料，并立即進(jìn)行檢驗(yàn)、分析、調(diào)查；對(duì)確認(rèn)屬于被污染的產(chǎn)品及其原輔料，應(yīng)立即停止生產(chǎn)、銷售并按照本公司《不安全食品召回制度》立即予以召回并銷毀。
5. 責(zé)任追究
5.1 各部門負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)必須保持每天 24 小時(shí)聯(lián)絡(luò)暢通，對(duì)無法聯(lián)絡(luò)造成嚴(yán)重后果的要嚴(yán)肅追究責(zé)任。
5.2 各部門主要負(fù)責(zé)人為本部門食品安全事故報(bào)告的第一責(zé)任人，如事故發(fā)生后，要及時(shí)上報(bào)，不得遲報(bào)、漏報(bào)和瞞報(bào)，不得避重就輕、遮遮掩掩，要實(shí)事求是。如因報(bào)告不實(shí)，影響領(lǐng)導(dǎo)決策，影響事件處理的，要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人的責(zé)任。哪一級(jí)發(fā)生遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)的問題，由哪一級(jí)負(fù)責(zé)。對(duì)因遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)造成嚴(yán)重后果的，要嚴(yán)肅查處。
6. 糾正與完善
如有事故發(fā)生，由品質(zhì)管理部組織進(jìn)行原因分析，編制《食品安全事故調(diào)查報(bào)告》，針對(duì)導(dǎo)致食品安全事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等，由責(zé)任部門采取糾正措施并實(shí)施。品質(zhì)管理部將《食品安全事故調(diào)查報(bào)告》交事故發(fā)生部門備案一份，以對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。事故發(fā)生后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門對(duì)本方案和有關(guān)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審與修訂，使其不斷完善。
二十一、消費(fèi)者投訴處理制度
1 目的：
為規(guī)范售后服務(wù)工作，樹立良好的企業(yè)形象和品牌形象，不斷提高和完善產(chǎn)品質(zhì)量，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本規(guī)定。
1.1 定義：消費(fèi)者投訴是指消費(fèi)者在購買我公司產(chǎn)品過程中因服務(wù)態(tài)度惡劣，或者購買產(chǎn)品后因使用本公司產(chǎn)品出現(xiàn)各種異常情況而進(jìn)行的投訴及信息反饋。
1.2 部門：市場綜合部負(fù)責(zé)消費(fèi)者投訴的管理，品質(zhì)管理部門負(fù)責(zé)消費(fèi)者投訴的具體處理。
2.管理原則
2.1 尊重消費(fèi)者選擇解決途徑的協(xié)商和解原則。
2.2 符合《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等相關(guān)法律規(guī)定。
2.3 合法、合情、合理、平等自愿的公平友好原則。
2.4 兼顧本公司利益的原則。
3.投訴分類：
根據(jù)投訴內(nèi)容，消費(fèi)者投訴分為服務(wù)質(zhì)量投訴、產(chǎn)品質(zhì)量投訴。
3.1 服務(wù)質(zhì)量投訴：消費(fèi)者購買產(chǎn)品過程中，因服務(wù)態(tài)度惡劣等情況而發(fā)生的投訴，由市場綜合部負(fù)責(zé)處理。
3.2 產(chǎn)品質(zhì)量投訴：消費(fèi)者購買產(chǎn)品后，在保質(zhì)期限內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品變質(zhì)、包裝破損或內(nèi)容物異常等情況而發(fā)生的投訴，由品質(zhì)管理部分析原因，市場綜合部具體處理。
4 投訴處理
4.1 服務(wù)質(zhì)量投訴
所受理的服務(wù)質(zhì)量投訴，如與經(jīng)銷商、零售商有關(guān)的，市場綜合部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通，妥善處理。
4.2 產(chǎn)品質(zhì)量投訴
4.2.1 在接到產(chǎn)品質(zhì)量問題的投訴后，應(yīng)告知消費(fèi)者注意保留購物憑證，并第一時(shí)間通知品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人。
4.2.2 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人應(yīng)立即與消費(fèi)者取得聯(lián)系，盡量安排在原購買商場進(jìn)行換貨。確因特殊原因不能換貨的，可給予退貨處理。
4.3 對(duì)于重大投訴事件，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)直接與消費(fèi)者溝通，協(xié)調(diào)處理方案，避免事態(tài)惡化。
4.4 品質(zhì)管理部應(yīng)建立消費(fèi)者投訴記錄。
4.5 所退回的產(chǎn)品的處理
按產(chǎn)品不安全食品召回制度進(jìn)行處置。
二十二、食品添加劑管理制度
1、目的
為確保本公司產(chǎn)品按規(guī)定使用添加食品添加劑，特制定本程序。
2、范圍
適用于對(duì)食品添加劑的使用的相關(guān)工作的控制。
3、職責(zé)
3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品中食品添加劑的使用。
3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按工藝配方要求使用食品添加劑。
4、職責(zé)
4 .1 食品添加劑入庫后要專人管理，不得與非食用產(chǎn)品或有毒有害物品混放，出入庫要做好嚴(yán)格的登記，分門別類，明碼標(biāo)示，以防誤用及污染。
4 .2 食品添加劑領(lǐng)料必須由公司專人批準(zhǔn)后，方可到庫房按量進(jìn)行專人領(lǐng)取，并設(shè)立收領(lǐng)臺(tái)帳。在領(lǐng)取添加劑時(shí)，應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品需用品名，對(duì)號(hào)領(lǐng)取，并根據(jù)需用量，領(lǐng)取最小包裝單元。領(lǐng)取時(shí)應(yīng)檢查保質(zhì)期情況，拒絕領(lǐng)用超保質(zhì)期的材料。對(duì)于需要從大包裝分裝使用的，應(yīng)在分裝的產(chǎn)品上加貼標(biāo)識(shí)，防止誤用。
4.3 根據(jù)產(chǎn)品特性及技術(shù)質(zhì)量要求按 GB2760 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、合法、合理、保質(zhì)、按量嚴(yán)格添加使用，不得將非食品添加劑當(dāng)作食品添加劑使用，不得濫用食品添加劑。
食品添加劑的使用必須符合《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》或衛(wèi)生部公告名單規(guī)定的品種及其使用范圍使用。不得隨意擴(kuò)大使用范圍或使用量。
4.4 公司應(yīng)當(dāng)建立添加劑使用臺(tái)帳，并做到批批記錄。車間配料過程中所使用添加劑應(yīng)每日逐一登記，禁止使用過期的食品添加劑，過期的食品添加劑，交有關(guān)部門按特殊垃圾處理。
4.5 使用復(fù)合食品添加劑應(yīng)注意復(fù)合食品添加劑內(nèi)含的各單一品種食品添加劑，其使用范圍和最大使用量是否符合 GB2760 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
4.6 應(yīng)特別注意生產(chǎn)加工時(shí)使用的原輔材料可能會(huì)帶入的添加劑，特別是各種復(fù)合配料，應(yīng)清楚其中使用了何種添加劑，所添加的食品添加劑是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
4.7 公司使用食品添加劑生產(chǎn)加工的產(chǎn)品的，應(yīng)按照規(guī)定在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)中注明。
二十三、防止食品污染衛(wèi)生管理制度
1 目的：
加強(qiáng)廠區(qū)環(huán)境、生產(chǎn)車間、人員等的衛(wèi)生管理要求，確保食品質(zhì)量安全。
2 范圍：
廠區(qū)環(huán)境、生產(chǎn)車間、人員。
3 責(zé)任人：
公司全體員工
4 內(nèi)容
4.1 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的管理：
廠區(qū)合理布局，生產(chǎn)區(qū)生活區(qū)應(yīng)分開，保衛(wèi)部日常加強(qiáng)監(jiān)督檢查，杜絕外來人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。
廠區(qū)內(nèi)垃圾池距離生產(chǎn)操作區(qū)100米，每日由專門人員清運(yùn)，廁所設(shè)置為水沖式，廢水由密閉管道排入污水系統(tǒng)，無暴露垃圾及污水場所。
廠區(qū)道路應(yīng)保持通暢、清潔不起塵，無積水、無樹葉、無紙屑等。
車輛應(yīng)停放在規(guī)定區(qū)域，廢棄物及垃圾應(yīng)及時(shí)外運(yùn)，不得有蚊蠅滋生。
草坪應(yīng)植被整潔，無雜草、無雜物。
廠區(qū)施工時(shí)必須采用有效的隔離措施，將施工現(xiàn)場與廠區(qū)周圍環(huán)境隔離，有明顯的施工標(biāo)志，不得對(duì)廠區(qū)、物料運(yùn)輸、生產(chǎn)造成污染。
應(yīng)定期或在必要時(shí)進(jìn)行除蟲滅害工作，要采取有效措施防止鼠類、蚊、蠅、昆蟲等的聚集和滋生。對(duì)已經(jīng)發(fā)生的場所，應(yīng)采取緊急措施加以控制和消滅，防止蔓延和對(duì)食品的污染，使用各類殺蟲劑或其他藥劑前，應(yīng)做好對(duì)人身、食品、設(shè)備工具的污染和中毒的預(yù)防措施，用藥后將所有設(shè)備、工具徹底清洗，消除污染。
公司對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行劃片分區(qū)，各車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的日常管理，每日及時(shí)清潔，保持廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生清潔，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。
4.2、車間條件及設(shè)施衛(wèi)生的要求
4.2.1車間面積與生產(chǎn)應(yīng)相適應(yīng)，布局合理，排水暢通；車間地面用防滑堅(jiān)固、不透水、耐腐蝕的無毒材料修建，平坦、無積水，并保持清潔；車間出口及外界相連的排水、通風(fēng)處應(yīng)當(dāng)安裝有防鼠、防蠅、防蟲設(shè)施。
4.2.4.2車間內(nèi)墻壁、屋頂或者天花板使用無毒、淺色、防水、防霉、不脫落、易于清洗的材料修建。
4.2.3車間內(nèi)門窗用淺色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蝕的堅(jiān)固材料制作，結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。
4.2.4車間內(nèi)位于食品生產(chǎn)線上方的照明設(shè)施裝有防護(hù)罩，工作場所以及檢驗(yàn)臺(tái)的照度符合生產(chǎn)、檢驗(yàn)的要求，光線以不改變被加工物的本色為宜。
4.2.5有溫度要求的工序和場所安裝溫度顯示裝置，車間溫度按照產(chǎn)品工藝要求控制在規(guī)定的范圍內(nèi)，并保持良好通風(fēng)。
4.2.6車間供電、供水應(yīng)滿足生產(chǎn)需要。
4.2.7在更衣室、清洗間、衛(wèi)生間等地點(diǎn)設(shè)足夠數(shù)量的洗手、清潔消毒、烘手設(shè)備，洗手水龍頭為非手動(dòng)開關(guān)。
4.2.8更衣室，應(yīng)當(dāng)保持清潔衛(wèi)生，其設(shè)施和布局不得對(duì)車間造成潛在的污染風(fēng)險(xiǎn)。
4.2.9車間內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施和工器具用無毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒、堅(jiān)固的材料制作，其構(gòu)造易于清洗消毒。
4.2.10生產(chǎn)中的廢棄物應(yīng)每天及時(shí)清理到規(guī)定處，并立即清洗干凈容器、車輛、工具。每天檢查生產(chǎn)車間衛(wèi)生，對(duì)檢查出的與標(biāo)準(zhǔn)不符合項(xiàng)，現(xiàn)場糾正，在當(dāng)天內(nèi)進(jìn)行復(fù)查，直至符合要求。
4.3 加工人員衛(wèi)生控制見《人員進(jìn)出生產(chǎn)清潔區(qū)管理制度》
4.4 工作服、鞋、帽的管理
新采購的工作服、鞋、帽使用前應(yīng)進(jìn)行清潔。工作服、鞋、帽必須保持干凈、整潔。每三天清洗一次，涼干后放入更 衣室用紫外線殺菌30分鐘。有外來人員參觀時(shí)，
經(jīng)廠部批準(zhǔn)后，換工作服和一次性鞋套方可進(jìn)入生 產(chǎn)車間。
4.5 潔具使用管理
潔具首次進(jìn)入清潔區(qū)時(shí)，應(yīng)先清洗干凈，并在清潔區(qū)通紫外線燈之前進(jìn)入，然后通紫外線燈對(duì)潔具及整個(gè)清潔區(qū)進(jìn)行消毒，用后應(yīng)及時(shí)清潔，置于通風(fēng)良好的潔具室的規(guī)定位置，不得在生產(chǎn)現(xiàn)場亂放，應(yīng)根據(jù)其使用情況及時(shí)更換。
4.6 更衣室的管理
嚴(yán)禁將私人物品帶入更衣室。進(jìn)入清潔區(qū)更衣室，禁止攜帶未按規(guī)定進(jìn)行凈化的物料、容器、工具、儀器等。清潔區(qū)更衣室內(nèi)的洗手、烘手裝置及消毒設(shè)施是供操作工上班洗手、消毒專用，不準(zhǔn)在更衣室洗手池洗滌其它物品。操作工要愛護(hù)好更衣室內(nèi)的各種設(shè)施，如有損壞要及時(shí)上報(bào)進(jìn)行維修。嚴(yán)禁在更衣室內(nèi)亂貼、亂畫、亂掛東西。
二十四、人員進(jìn)出生產(chǎn)清潔區(qū)管理制度
1 目的：
規(guī)定人員進(jìn)出清潔區(qū)的管理程序、規(guī)范企業(yè)管理。
2 范圍：
適用于公司人員進(jìn)出清潔區(qū)的管理。
3 責(zé)任人：
生產(chǎn)操作人員，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、公司各級(jí)管理人員。
4.內(nèi)容
4.1 規(guī)定：
非車間生產(chǎn)及管理人員，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)或管理者代表批準(zhǔn)不準(zhǔn)進(jìn)入車間。 患有手外傷，皮膚病、腹瀉等有礙食品衛(wèi)生的人員不準(zhǔn)進(jìn)入車間。
進(jìn)入清潔區(qū)人員不得化妝和佩帶飾物，生產(chǎn)人員未按規(guī)定更鞋、更衣前，不得進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，一旦換上工裝就不能在指定區(qū)域以外的地方走動(dòng)。
更衣室、風(fēng)淋室兩門不得同時(shí)打開，進(jìn)入清潔區(qū)時(shí)不得攜帶未按規(guī)定進(jìn)行凈化的物料、容器具、儀器等。
嚴(yán)禁穿戴工作服、鞋、帽走出車間。出車間上廁所必須按規(guī)定換鞋更 衣、洗手消毒后方可進(jìn)入車間。
4.2 程序
更鞋后更衣：先更鞋然后戴好帽子，前部頭發(fā)不得外露，穿工作服全部頭發(fā)不外露，戴口罩。
洗手消毒：濕手，滴上皂液，兩手反復(fù)搓洗，然后在感應(yīng)水籠頭下沖洗干凈。手部噴灑濃度為 75%的酒精，并保持 1.5 分鐘以上，手腕以下部分表面應(yīng)全部覆蓋。 在感應(yīng)水籠頭下沖洗去消毒液后，烘干雙手后方可進(jìn)入加工場所。手消毒后，如有污染，必須重復(fù)以上程序。
