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南寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于廣西普生三鳳乳業(yè)有限公司體系檢查情況的通告
2021年10月12日至10月13日，南寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織食品安全生產(chǎn)規(guī)范體系檢查工作組，依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》《食品生產(chǎn)許可管理辦法》《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016版）》《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB 14881-2013）《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范》（GB 12693-2010）等相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)廣西普生三鳳乳業(yè)有限公司（食品生產(chǎn)許可證編號(hào)：SC10645014101124，生產(chǎn)地址：南寧市明陽(yáng)工業(yè)區(qū)B區(qū)B-1-2南面）生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、工藝布局、人員管理和配方標(biāo)簽管理等18個(gè)方面內(nèi)容共45個(gè)檢查項(xiàng)目進(jìn)行了檢查。
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)食品生產(chǎn)體系檢查工作規(guī)范》（桂市監(jiān)辦發(fā)〔2019〕39號(hào)）的具體檢查和評(píng)分規(guī)定，發(fā)現(xiàn)廣西普生三鳳乳業(yè)有限公司在生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、工藝布局等11個(gè)方面內(nèi)容共26個(gè)檢查項(xiàng)目中存在44個(gè)問(wèn)題，本次體系檢查得分60.82分。現(xiàn)將檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題通告如下：
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序號(hào)
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存在的問(wèn)題
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具體的條款和依據(jù)
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1
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包材庫(kù)后新增一間包材暫存處，與灌裝間（清潔作業(yè)區(qū)）直接相通，原包材消毒間已廢棄不再使用，灌裝間增加約10㎡的面積。
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不符合《食品生產(chǎn)許可管理辦法》第三十二條條款關(guān)于食品生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，食品生產(chǎn)者名稱(chēng)、現(xiàn)有設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、食品類(lèi)別等事項(xiàng)發(fā)生變化，需要變更食品生產(chǎn)許可證載明的許可事項(xiàng)的，食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)在變化后10個(gè)工作日內(nèi)向原發(fā)證的市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)提出變更申請(qǐng)的要求；不符合GB14881-2013中4.1.3條款關(guān)于廠房和車(chē)間應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)特性以及生產(chǎn)過(guò)程對(duì)清潔程度的要求合理劃分作業(yè)區(qū)，并采取有效分離或分隔的要求。
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2
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清潔作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)的對(duì)外出入口未裝設(shè)能自動(dòng)關(guān)閉（如安裝自動(dòng)感應(yīng)器或閉門(mén)器等）的門(mén)和（或）空氣幕。
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不符合GB12693-2010中5.2.3.3條款關(guān)于清潔作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)的對(duì)外出入口應(yīng)裝設(shè)能自動(dòng)關(guān)閉（如安裝自動(dòng)感應(yīng)器或閉門(mén)器等）的門(mén)和（或）空氣幕的要求。
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3
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生產(chǎn)加工間內(nèi)放置高位罐的平臺(tái)地面積水、生銹，平臺(tái)支撐架鋼質(zhì)橫梁已生銹。
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不符合GB14881-2013中4.2.5.1條款關(guān)于地面應(yīng)使用無(wú)毒、無(wú)味、不滲透、耐腐蝕的材料建造的要求。
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4
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生產(chǎn)車(chē)間與外界連通的窗戶(hù)未能封閉，多處管道穿墻孔洞過(guò)大未封堵，玻璃瓶輸入口與灌裝機(jī)成品出口處未有遮擋物，使灌裝間（清潔作業(yè)區(qū)）與瓶暫存區(qū)和成品暫存區(qū)（一般作業(yè)區(qū)）相連通，車(chē)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)蟲(chóng)害痕跡。
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不符合GB14881-2013中6.4條款關(guān)于蟲(chóng)害控制的相關(guān)要求。
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5
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原料庫(kù)頂棚破損，物流口未能閉合。
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不符合GB14881-2013中6.2.1條款關(guān)于廠房?jī)?nèi)各項(xiàng)設(shè)施應(yīng)保持清潔，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)維修或更新；廠房地面、屋頂、天花板及墻壁有破損時(shí)，應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)的要求。
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6
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部分原輔料放置于方便食品生產(chǎn)線的清洗間內(nèi)，保存濕度條件不符合要求。
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不符合GB14881-2013中10.1條款關(guān)于根據(jù)食品的特點(diǎn)和衛(wèi)生需要選擇適宜的貯存和運(yùn)輸條件，必要時(shí)應(yīng)配備保溫、冷藏、保鮮等設(shè)施的要求。
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產(chǎn)品“高鈣水牛乳”“鈣鋅水牛奶”要求貯存條件為2-6℃冷藏，現(xiàn)場(chǎng)未見(jiàn)冷藏庫(kù)。
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不符合企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細(xì)則（2010版）中第二條第二款第2點(diǎn)關(guān)于貯存巴氏殺菌乳、需要冷藏的調(diào)制乳、發(fā)酵乳等成品庫(kù)房應(yīng)必備冷庫(kù)及相應(yīng)的制冷設(shè)備，以滿(mǎn)足產(chǎn)品的貯存要求的要求。
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灌裝間更換了兩套灌裝設(shè)備，水處理間內(nèi)反滲透純水設(shè)備缺失，與原審證時(shí)生產(chǎn)設(shè)備不一致。
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不符合《食品生產(chǎn)許可管理辦法》第三十二條條款關(guān)于食品生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，食品生產(chǎn)者名稱(chēng)、現(xiàn)有設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、食品類(lèi)別等事項(xiàng)發(fā)生變化，需要變更食品生產(chǎn)許可證載明的許可事項(xiàng)的，食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)在變化后10個(gè)工作日內(nèi)向原發(fā)證的市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)提出變更申請(qǐng)的要求。
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一套灌裝設(shè)備上有銹跡。
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不符合GB14881-2013中5.2.3條款關(guān)于應(yīng)建立設(shè)備保養(yǎng)和維修制度，加強(qiáng)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，定期檢修，及時(shí)記錄的要求。
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一套灌裝設(shè)備內(nèi)部有蟲(chóng)害痕跡。
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不符合GB14881-2013中6.4條款關(guān)于蟲(chóng)害控制的相關(guān)要求。
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灌裝間內(nèi)的壓差表未能正常使用。
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不符合GB14881-2013中5.2.2條款關(guān)于用于監(jiān)測(cè)、控制、記錄的設(shè)備，如壓力表、溫度計(jì)、記錄儀等，應(yīng)定期校準(zhǔn)、維護(hù)的要求。
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灌裝間內(nèi)一處照明設(shè)施未能正常運(yùn)行，生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)部分紫外消毒燈燈管發(fā)黑。
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不符合GB14881-2013中6.2.1條款關(guān)于廠房?jī)?nèi)各項(xiàng)設(shè)施應(yīng)保持清潔，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)維修或更新的要求。
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一更內(nèi)未配置非手動(dòng)式洗手設(shè)施、消毒設(shè)施。
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不符合企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細(xì)則（2010版）中第二條第二款第7點(diǎn)關(guān)于洗手消毒室內(nèi)應(yīng)配置足夠數(shù)量的非手動(dòng)式洗手設(shè)施、消毒設(shè)施和感應(yīng)式干手設(shè)施的要求。
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檢驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)或檢定證書(shū)均已過(guò)期。
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不符合GB14881-2013中9.2條款關(guān)于自行檢驗(yàn)應(yīng)具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰Γ挥删哂邢鄳?yīng)資質(zhì)的檢驗(yàn)人員按規(guī)定的檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)；檢驗(yàn)儀器設(shè)備應(yīng)按期檢定的要求。
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檢驗(yàn)鉛、總砷等項(xiàng)目的設(shè)備原子吸收光譜儀未能正常使用。
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檢驗(yàn)室內(nèi)一瓶煌綠乳糖膽鹽肉湯（有效期至20200414）和結(jié)晶紫中性紅膽鹽瓊脂（有效期至20190830）已過(guò)期，未能提供三聚氰胺、黃曲霉毒素M1、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌項(xiàng)目的檢驗(yàn)試劑。
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滅菌間已拆除，滅菌乳的生產(chǎn)流程中的二次滅菌未能正常進(jìn)行。
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不符合《食品生產(chǎn)許可管理辦法》第三十二條條款關(guān)于食品生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，食品生產(chǎn)者名稱(chēng)、現(xiàn)有設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、食品類(lèi)別等事項(xiàng)發(fā)生變化，需要變更食品生產(chǎn)許可證載明的許可事項(xiàng)的，食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)在變化后10個(gè)工作日內(nèi)向原發(fā)證的市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)提出變更申請(qǐng)的要求。
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調(diào)制乳巴氏殺菌原始記錄表中記錄的數(shù)值（殺菌開(kāi)始10:01結(jié)束10:05，溫度85℃）與工藝文件中要求的殺菌溫度90℃，10s不一致；冷庫(kù)已拆除，關(guān)鍵控制工序入庫(kù)冷藏未能提供相關(guān)記錄。
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檢驗(yàn)員陸某某、龍某的檢驗(yàn)員培訓(xùn)合格證（有效期至20200921）均已過(guò)期。
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不符合GB14881-2013中9.2條款關(guān)于由具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗(yàn)人員按規(guī)定的檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)的要求。
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未能提供原料飲用水的水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告。
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不符合GB12693-2010中5.3.1.7條款關(guān)于生產(chǎn)用水的水質(zhì)應(yīng)符合 GB 5749 的規(guī)定的要求。
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未能提供2021年9月24日前的生牛乳、復(fù)配增稠穩(wěn)定劑33（濟(jì)南泉康食品配料有限公司）、包材的進(jìn)貨臺(tái)賬和進(jìn)貨查驗(yàn)記錄。
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不符合GB14881-2013中7條款關(guān)于食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品的相關(guān)要求。
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未能提供2021年9月24日前原料生乳、乳粉的三聚氰胺項(xiàng)目檢驗(yàn)記錄。
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不符合企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細(xì)則（2010版）中第二條第一款第4點(diǎn)關(guān)于采購(gòu)制度應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定保證對(duì)購(gòu)入的生乳和原料乳粉及其加工制品批批進(jìn)行三聚氰胺等項(xiàng)目檢驗(yàn)的要求。
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包材庫(kù)內(nèi)放置的部分塑料瓶未離墻離地存放。
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不符合GB14881-2013中5.1.8.4條款關(guān)于貯存物品應(yīng)與墻壁、地面保持適當(dāng)距離，以利于空氣流通及物品搬運(yùn)的要求。
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未能提供生鮮乳交接單。
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不符合GB12693-2010中8.2.2.1條款關(guān)于使用生乳的企業(yè)應(yīng)按照相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)逐批檢驗(yàn)收購(gòu)的生乳，如實(shí)記錄質(zhì)量檢測(cè)情況、供貨方的名稱(chēng)以及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容，并查驗(yàn)運(yùn)輸車(chē)輛生乳交接單的要求。
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生乳未使用保溫奶罐車(chē)運(yùn)輸。
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不符合GB12693-2010中8.3.2.2條款關(guān)于生乳在擠奶后 2 小時(shí)內(nèi)應(yīng)降溫至 0℃～4℃。采用保溫奶罐車(chē)運(yùn)輸。運(yùn)輸車(chē)輛應(yīng)具備完善的證明和記錄的要求。
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原料庫(kù)內(nèi)放置有一瓶豆奶香精（有效期至20210329）、一袋復(fù)配乳化增稠劑（有效期至20210115）已過(guò)期。
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不符合GB14881-2013中7.3.3條款關(guān)于食品添加劑的貯藏應(yīng)有專(zhuān)人管理，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，及時(shí)清理變質(zhì)或超過(guò)保質(zhì)期的食品添加劑的要求。
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灌裝間內(nèi)放置有一箱水牛酸奶的封口膜，該封口膜上有QS標(biāo)志的標(biāo)簽。
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不符合GB14881-2013中5.1.8.3條款關(guān)于原料、半成品、成品、包裝材料等應(yīng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場(chǎng)所、或分區(qū)域碼放，并有明確標(biāo)識(shí)，防止交叉污染的要求。
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未能提供2021年9月24日前的生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的記錄。
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不符合GB14881-2013中14.1.1條款關(guān)于記錄內(nèi)容應(yīng)完整、真實(shí)的要求。
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內(nèi)包材進(jìn)入灌裝區(qū)未有外包清潔措施。
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不符合GB14881-2013中7.5條款關(guān)于食品原料、食品添加劑和食品包裝材料等進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域時(shí)應(yīng)有一定的緩沖區(qū)域或外包裝清潔措施，以降低污染風(fēng)險(xiǎn)的要求。
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未能提供2021年9月24日前的產(chǎn)品投料記錄。
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不符合GB14881-2013中14.1.1條款關(guān)于記錄內(nèi)容應(yīng)完整、真實(shí)的要求。
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未能提供采購(gòu)、成品出入庫(kù)等記錄；未能提供2021年9月24日前的銷(xiāo)售記錄。
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不符合GB14881-2013中14.1.1條款關(guān)于記錄內(nèi)容應(yīng)完整、真實(shí)的要求。
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未能提消毒劑的配置使用記錄。
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不符合GB14881-2013中8.3.6條款關(guān)于食品添加劑、清潔劑、消毒劑等領(lǐng)用時(shí)應(yīng)準(zhǔn)確計(jì)量、作好使用記錄的要求；不符合GB12693-2010中7.3.4條款關(guān)于應(yīng)對(duì)清潔和消毒程序進(jìn)行記錄，如洗滌劑和消毒劑的品種、作用時(shí)間、濃度、對(duì)象、溫度等的要求。
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未能提供2021年9月24前的生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒和維護(hù)保養(yǎng)記錄。
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不符合GB14881-2013中5.2.3條款關(guān)于加強(qiáng)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，定期檢修，及時(shí)記錄的要求。
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未能提供2021年灌裝間空氣潔凈度檢測(cè)報(bào)告。
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不符合企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細(xì)則（2010版）中第二條第二款第5點(diǎn)關(guān)于清潔作業(yè)區(qū)應(yīng)提交有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的空氣潔凈度每年的檢測(cè)報(bào)告的要求。
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未能提供2021年9月24前的空氣凈化設(shè)施的清潔維護(hù)記錄。
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不符合GB14881-2013中14.1.1條款關(guān)于記錄內(nèi)容應(yīng)完整、真實(shí)的要求。
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未能提供2021年9月24前的食品加工過(guò)程的微生物監(jiān)控記錄。
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不符合GB14881-2013中8.2.2條款關(guān)于食品加工過(guò)程的微生物監(jiān)控的相關(guān)要求。
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未建立防止化學(xué)污染的管理制度、防止異物污染的管理制度。
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不符合GB14881-2013中8.3.1條款關(guān)于應(yīng)建立防止化學(xué)污染的管理制度，分析可能的污染源和污染途徑，制定適當(dāng)?shù)目刂朴?jì)劃和控制程序的要求；不符合GB14881-2013中8.4.1條款關(guān)于應(yīng)建立防止異物污染的管理制度，分析可能的污染源和污染途徑，并制定相應(yīng)的控制計(jì)劃和控制程序的要求。
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黃某某、農(nóng)某某、趙某某等工作人員的健康證（有效期至20210109）已過(guò)期。
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不符合GB14881-2013中6.3.1.2條款關(guān)于食品加工人員每年應(yīng)進(jìn)行健康檢查，取得健康證明的要求。
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未能提供2021年食品加工人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)計(jì)劃及記錄。
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不符合GB14881-2013中12.1條款關(guān)于應(yīng)建立食品生產(chǎn)相關(guān)崗位的培訓(xùn)制度，對(duì)食品加工人員以及相關(guān)崗位的從業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的食品安全知識(shí)培訓(xùn)的要求。
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檢驗(yàn)員檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔恪?/div>
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不符合GB14881-2013中9.2條款關(guān)于由具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗(yàn)人員按規(guī)定的檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)的要求。
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未能提供2021年9月24前的出廠檢驗(yàn)報(bào)告和檢驗(yàn)原始記錄。
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不符合GB14881-2013中9.3條款關(guān)于檢驗(yàn)室應(yīng)有完善的管理制度，妥善保存各項(xiàng)檢驗(yàn)的原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告的要求。
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未見(jiàn)產(chǎn)品留樣，未能提供產(chǎn)品留樣記錄。
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不符合GB14881-2013中9.3條款關(guān)于應(yīng)建立產(chǎn)品留樣制度，及時(shí)保留樣品的要求。
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未能提供不合格品的處置記錄。
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不符合GB14881-2013中14.1.1條款關(guān)于記錄內(nèi)容應(yīng)完整、真實(shí)的要求。
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未建立HACCP體系。
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不符合廣西壯族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于實(shí)施HACCP管理體系和建立乳制品追溯體系等方式，進(jìn)一步提升乳制品質(zhì)量安全水平的要求。
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檢查組已將檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題書(shū)面反饋廣西普生三鳳乳業(yè)有限公司和經(jīng)開(kāi)分局。根據(jù)屬地監(jiān)管職責(zé)劃分，我局已要求經(jīng)開(kāi)分局對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行處理，廣西普生三鳳乳業(yè)有限公司應(yīng)按要求認(rèn)真進(jìn)行整改，并積極配合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)管部門(mén)開(kāi)展調(diào)查和處理工作。經(jīng)開(kāi)分局應(yīng)及時(shí)將處理結(jié)果報(bào)送我局，并采取適當(dāng)方式向社會(huì)公布。
南寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2021年10月18日
