一、目的

對采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的原輔材料等符合規(guī)定的質(zhì)量要求。

二、適用范圍

適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量的采購品的控制管理，包括直接用于產(chǎn)品的原材料及重要過程的輔助材料及外協(xié)產(chǎn)品的控制管理。

三、職責(zé)

3.1采購部是物資采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)供方的選擇、供方檔案的建立及物資的采購；

3.2品管部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝物料、消毒用品采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定及其進(jìn)貨檢驗(yàn)；

3.3基建設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備、配件、五金采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定及其進(jìn)貨檢驗(yàn)；

3.4動保中心負(fù)責(zé)動物保健品（藥品、疫苗）采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定及其進(jìn)貨檢驗(yàn)；

3.5綜合辦負(fù)責(zé)勞保用品、辦公用品采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定及其進(jìn)貨檢驗(yàn)；

3.6倉儲科負(fù)責(zé)采購物資的接收、儲存和發(fā)放工作。

四、內(nèi)容

采購部根據(jù)采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響程度，對采購物資及相應(yīng)供方的進(jìn)行分類控制。

A類產(chǎn)品：對最終產(chǎn)品的主要性能有直接影響的原材料、配套物資；

B類產(chǎn)品：對生產(chǎn)加工質(zhì)量有直接影響的原材料、配套物資；

C類產(chǎn)品：對最終產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響的原材料、配套物資。

提供A、B、C采購物資的供方分別為A、B、C類供方。

4.1供方評定、選擇

4.1.1采購部根據(jù)采購物資的質(zhì)量特性，制定供方評定選擇及重新評定選擇的準(zhǔn)則，對供方評定標(biāo)準(zhǔn)及評定期限作出明確規(guī)定并按規(guī)定進(jìn)行評定選擇。供方評定準(zhǔn)則應(yīng)包含以下內(nèi)容：企業(yè)規(guī)模、設(shè)備配備、生產(chǎn)能力、檢測能力、質(zhì)量保證能力、人力資源狀況、企業(yè)信譽(yù)、重新評價或選擇的準(zhǔn)則等。

4.1.2 采購部根據(jù)物資類別對擬選供方采用適當(dāng)方式進(jìn)行調(diào)查，收集相關(guān)證件并根據(jù)調(diào)查資料及有關(guān)證據(jù)進(jìn)行評價。

a)對A類、B類供方，由采購部發(fā)放《供方調(diào)查表》進(jìn)行調(diào)查，必要時由相關(guān)人員親自到供方企業(yè)進(jìn)行調(diào)查，然后會同品管部、生產(chǎn)單位等所有相關(guān)部門，根據(jù)調(diào)查內(nèi)容及其以往的供貨質(zhì)量情況（首次除外），按照評定準(zhǔn)則要求進(jìn)行評審。

b)對C類供方，由采購部發(fā)放企業(yè)調(diào)查表收集相關(guān)資料及證據(jù)后按制定的供方評定準(zhǔn)則進(jìn)行評定，必要時組織相關(guān)部門評審；對于非首次供貨的供方，可根據(jù)以往的供貨績效進(jìn)行評定。

c)外協(xié)品的供方由營銷部會同品管部、生產(chǎn)單位進(jìn)行現(xiàn)場評定、驗(yàn)收。

d)對已經(jīng)通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的企業(yè)，可直接作為合格供方。  

4.1.3經(jīng)選擇、評定合格的供方，由采購部編制合格供方名單并建立檔案進(jìn)行控制管理。

a)編制的合格供方名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至所有相關(guān)部門或人員；

b)供方檔案應(yīng)包括營業(yè)執(zhí)照、法人身份證明及其他相關(guān)證件與供方的供貨質(zhì)量狀況等資料。

c)外協(xié)產(chǎn)品合格供方由營銷部負(fù)責(zé)收集其產(chǎn)品質(zhì)量保證的其他相關(guān)記錄。

經(jīng)評價不合格的供方不作為我單位合格供方，必要時采取措施監(jiān)督其整改，經(jīng)重新評價合格后作為合格供方。

4.1.4采購部除按不超過一年的時間間隔對合格供方進(jìn)行重新評定外，應(yīng)隨時掌握供方質(zhì)量狀況并對合格供方進(jìn)行調(diào)整，確保合格供方具有持續(xù)提供滿足規(guī)定質(zhì)量要求的能力。

4.1.5對于提供農(nóng)副產(chǎn)品的供方，可不予評價，由采購部做好貨源處的驗(yàn)證，并做好入廠后的進(jìn)貨檢驗(yàn)，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。

4.1.6供方的評定、選擇應(yīng)形成記錄并予以保存。

4.2產(chǎn)品采購

4.2.1對采購人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟練掌握產(chǎn)品采購程序、采購產(chǎn)品的質(zhì)量特性、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)要求，經(jīng)考核合格后方可從事采購工作。

4.2.2品管部根據(jù)生產(chǎn)需求，組織基建設(shè)備部、動保中心、綜合辦等相關(guān)部門，制定物資采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，由采購部按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。

4.2.3使用部門根據(jù)生產(chǎn)需求提報采購計劃。采購計劃要明確規(guī)定各類采購物資的技術(shù)要求等有關(guān)資料，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；設(shè)備零部件、五金的采購，應(yīng)由使用部門提報計劃經(jīng)基建設(shè)備部審核后，再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購。動物保健品的采購，應(yīng)由使用部門提報計劃經(jīng)動保中心審核后，再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購。

注：為便于工作，采購計劃應(yīng)根據(jù)采購物資的不同類別及業(yè)務(wù)劃分分類提報，如包裝類、飼料類、獸藥類、肉食類、五金、勞保、辦公用品等，維修計劃單獨(dú)提報。

采購計劃應(yīng)包含品名、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求或驗(yàn)收準(zhǔn)則、交貨期限及物資類別或其他相關(guān)要求。

緊急采購：對于急需物資和零用物資如按程序不能及時確定供方或在目前合格供方中不能采購的可由申請部門提報臨時性計劃（急需應(yīng)注明“急”），經(jīng)申請部門負(fù)責(zé)人審核報總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。

采購部在采購實(shí)施前通知品管部加強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn)，并根據(jù)對最終產(chǎn)品的影響程度，對使用該批物資的產(chǎn)品進(jìn)行不同范圍的評審，必要時通知客戶。

緊急采購結(jié)束，采購部應(yīng)在三天內(nèi)組織相關(guān)部門對該供方進(jìn)行評估，評估結(jié)果作為產(chǎn)品評審的依據(jù)之一。

評估合格的供方可以納入合格供方管理。

4.2.4采購人員根據(jù)提報的采購計劃準(zhǔn)備必要的采購資料，確保能夠正確描述或表達(dá)采購物資相關(guān)的采購信息。

4.2.5采購員完全理解采購信息的基礎(chǔ)上，在綜合考慮價格、交貨期、質(zhì)量保證能力等

各種綜合因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)合格供方名單，選擇合適供方進(jìn)行采購。在采購過程中，采購人員應(yīng)了解供方的質(zhì)量控制程度，檢查和索要產(chǎn)品合格證件，提供產(chǎn)品合格的客觀證據(jù),必要時應(yīng)利用各種有利條件進(jìn)行議價。

4.2.6采購人員建立物資采購臺帳，及時、準(zhǔn)確的記錄、反映采購計劃的執(zhí)行情況等。

4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

4.3.1物資入廠后，檢驗(yàn)部門（品管部、基建設(shè)備部、動保中心、綜合辦）應(yīng)按職責(zé)分工要求嚴(yán)格按照檢驗(yàn)程序和物資采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并出據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證報告》，正確反映采購采購物資的質(zhì)量狀況，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用；必要時，使用部門等相關(guān)部門應(yīng)參與采購產(chǎn)品的驗(yàn)證；設(shè)備、配件、五金的檢驗(yàn)應(yīng)有基建設(shè)備部指定專門人員驗(yàn)證后方可辦理入庫手續(xù)。

4.3.2凡需在供方貨源處驗(yàn)證的產(chǎn)品，在采購信息中要明確規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式。

4.3.3當(dāng)合同規(guī)定時，顧客可在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，但任何由顧客進(jìn)行的驗(yàn)證，都不能免除供貨單位提供合格品的責(zé)任，也不能排除以后顧客的拒收。

4.3.4供方的供貨質(zhì)量應(yīng)記入供方檔案予以保持。

4.4采購物資的接收、儲存和發(fā)放

4.4.1采購物資經(jīng)檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)并出據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證報告》后，倉儲或使用部門根據(jù)檢驗(yàn)意見予以接收或使用。

4.4.2經(jīng)檢驗(yàn)不合格的采購物資由檢驗(yàn)部門填寫《采購不合格品評審處置單》，按《不合格及改進(jìn)措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

4.4.3讓步接收：如經(jīng)檢驗(yàn)物資不能或不能完全符合使用要求，但生產(chǎn)或訂單急需使用，采購部門又不能重新采購，需要讓步接收時，需經(jīng)品管、采購、銷售、生產(chǎn)部門評審、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由銷售部門與客戶溝通，取得客戶認(rèn)可后，可以投入使用。

使用時必須按照追溯程序做好產(chǎn)品標(biāo)識，確保該批物資生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠準(zhǔn)確追溯，并對產(chǎn)品的相關(guān)性能進(jìn)行檢測、評審，將評審結(jié)果在發(fā)貨前通知客戶，取得客戶認(rèn)可后發(fā)貨，發(fā)貨后要及時與客戶溝通該批產(chǎn)品的使用情況。

4.4.4采購物資儲存由倉儲部門按照倉儲管理的規(guī)定或其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。物資儲存過程中必須符合規(guī)定的儲存條件且做好標(biāo)識，確保帳、卡、物相符。

4.4.5物資的收發(fā)必須履行倉儲管理規(guī)定的審批手續(xù)且作到采購物資先入先出，防止積壓損壞。物資的收發(fā)應(yīng)形成記錄予以保持。

4.5外協(xié)產(chǎn)品應(yīng)制定《外協(xié)產(chǎn)品管理規(guī)定》進(jìn)行控制，確保提供符合規(guī)定質(zhì)量要求的產(chǎn)品。4.6生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視測量裝置的選型、采購參照本規(guī)定執(zhí)行。

五、相關(guān)/支持性文件

5.1合格供方名單

5.2××物資采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

5.3倉儲管理制度

六、相關(guān)質(zhì)量記錄

供方調(diào)查表

供方評價表